恩恩北北 追問

2025-01-06 11:00

應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本？不是說光開票的不含稅收入對吧？

東老師 解答

2025-01-06 11:01

應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本費用以后的數(shù)字

恩恩北北 追問

2025-01-06 11:05

您說的人數(shù)不超過300人是每個月平均嗎？還是全年累計人次？

東老師 解答

2025-01-06 11:06

這個人數(shù)這個人數(shù)是全年的平均人數(shù)

恩恩北北 追問

2025-01-06 11:07

老師你說這個沒聽懂，到底是還是不是？應(yīng)納稅所得額不就是收入減去成本減去費用調(diào)整后的利潤總額？

東老師 解答

2025-01-06 11:09

應(yīng)納稅所得額就是利潤總額經(jīng)過匯算清繳納稅調(diào)整后的金額

恩恩北北 追問

2025-01-06 11:15

老師，我們公司，今年累積到11月每個月也就十幾個人，成本缺口還有10萬，一直估價沒交所得稅，累計開發(fā)票300多萬，竇繳納了增值稅附加稅，都是按簡易計稅3%來的
然后12月份開了500萬，3%稅點，需要繳納14.56的增值稅和0.87的附加稅。但是成本缺這個發(fā)票金額的485萬，如果暫估入庫380萬，然后剩下的應(yīng)納稅所得額就是100萬，就是按5%小微繳納所得稅對吧？殘保金大約2萬多，這個380萬，等25年匯算清繳之前補齊是不是就可以了?或者說25.1--3月再報3個月每個月300人的人工費就行了？一人4800左右？

東老師 解答

2025-01-06 11:20

是的，是繳納這么多企業(yè)所得稅，成本費用發(fā)票能夠在匯算清繳之前取得就可以