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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-01-07 09:59

你好,對的,分錄就是這樣做。

蘇-Sophia 追問

2025-01-07 10:00

宋老師您好,后續(xù)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢,因?yàn)槭且~退稅

宋生老師 解答

2025-01-07 10:02

你好, 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)

  貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)

  2. 月末時,根據(jù)免征退稅不予免征和抵扣稅額,會計分錄應(yīng)如下:

  借:主營業(yè)務(wù)成本

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  3. 月末時,根據(jù)應(yīng)退稅額,會計分錄應(yīng)如下:

  借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
然后收到這個其他應(yīng)收款。

蘇-Sophia 追問

2025-01-07 10:11

關(guān)于您寫的第二步: 2. 月末時,根據(jù)免征退稅不予免征和抵扣稅額,會計分錄應(yīng)如下:

  借:主營業(yè)務(wù)成本

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),我們?nèi)绻侨~退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還能進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

宋生老師 解答

2025-01-07 10:23

你好,可以的。這個是入成本。

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相關(guān)問題討論
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這是二級科目。不是三級科目,是系統(tǒng)自帶的
2019-07-23 12:03:33
你好? 看財務(wù)軟件里科目都有啥 有的直接是? ?應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
小規(guī)模話做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-06-02 06:28:49
你好 你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的話 做已交增值稅里面
2019-06-28 18:03:58
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