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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-07 15:50

你好,這個(gè)車輛你當(dāng)時(shí)是做的固定資產(chǎn)是不是

傻傻的百褶裙 追問

2025-01-07 15:53

是的  我們固定資

宋生老師 解答

2025-01-07 15:54

你好,這個(gè)需要做固定資產(chǎn)清理。

宋生老師 解答

2025-01-07 15:54

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理

借:固定資產(chǎn)清理

       累計(jì)折舊

       固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

貸:固定資產(chǎn)

2.發(fā)生的清理費(fèi)用

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款

3.出售收入、殘料等的處理

借:銀行存款/原材料等

貸:固定資產(chǎn)清理

       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

傻傻的百褶裙 追問

2025-01-07 15:58

這樣處理了  會(huì)有稅會(huì)差異對(duì)吧?

宋生老師 解答

2025-01-07 15:59

你好,是的,這個(gè)最終的差異計(jì)入到營業(yè)外收支。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)車輛你當(dāng)時(shí)是做的固定資產(chǎn)是不是
2025-01-07 15:50:00
按照3%的稅率減2%的稅率計(jì)算繳納
2018-12-20 13:32:54
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 資產(chǎn)處置損益(如果賣虧了在借方)
2020-06-12 10:31:14
借 銀行存款 45000 貸 固定資產(chǎn)清理 44,126.21?應(yīng)交稅費(fèi)873.79
2019-10-27 22:06:52
你好,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的車輛增值稅稅率1%
2020-11-20 09:36:14
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