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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-04 10:50

建議要做進項轉(zhuǎn)出處理。比如采購庫存商品發(fā)生的進項稅額，借：庫存商品  貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

你軍姐 追問

2018-06-04 10:57

老師采購進來時，分錄是貸：預付賬款11700借：庫存商品10000借：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額1700。那發(fā)生退貨了，全部分錄是怎么處理的？不光是老師寫的那一筆分錄吧？麻煩老師詳細解答一下，謝謝。

張艷老師 解答

2018-06-04 10:59

您需要在開票系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票信息表，然后做   借：預付賬款  11700  貸：庫存商品 10000  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）  1700

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建議要做進項轉(zhuǎn)出處理。比如采購庫存商品發(fā)生的進項稅額，借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-04 10:50:57
你好 是不允許抵扣的嗎
2021-06-23 17:08:30
你好，不需要處理的哦
2020-05-13 06:44:09
已認證未抵扣的意思，是你認證了，但是沒有進行申報嗎？
2019-04-19 14:52:18
可做可不做，如果做，只需要做一個重分類， 從應(yīng)付稅費調(diào)去應(yīng)收稅費
2020-03-25 15:15:15
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