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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-01-09 14:18

小規(guī)模納稅人免征增稅的季度內，確認收入時，同時確認增值稅，季末不用交增值稅，轉營業(yè)外收入

芋頭 追問

2025-01-09 14:20

不需要像一般納稅人做計提對吧

文文老師 解答

2025-01-09 14:21

是，不需要像一般納稅人做計提

芋頭 追問

2025-01-09 14:22

那么附加稅也不用做任何分錄處理了

文文老師 解答

2025-01-09 14:25

是，附加稅也不用做任何分錄處理

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標準，轉入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應納稅收額不超過規(guī)定標準的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實際計算出應繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計稅工作，降低納稅負擔。
2023-03-02 09:55:08
你好！借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-05-21 14:26:05
增值稅沒有計提的說法，對于小規(guī)模納稅人而言，確認銷售收入的時候會確認應交稅費---應交增值稅
2018-06-28 15:00:39
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