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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2025-01-10 11:19

一、收到款項(xiàng)時(shí)
借：其他貨幣資金 —— 支付寶
貸：主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
二、說明
其他貨幣資金 —— 支付寶：因?yàn)榭铐?xiàng)是收到公司支付寶賬戶，支付寶賬戶資金屬于其他貨幣資金的一種形式，所以借記 “其他貨幣資金 —— 支付寶”，反映公司支付寶賬戶資金的增加。
主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi)：停車物業(yè)費(fèi)是物業(yè)公司的主要業(yè)務(wù)收入之一，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入，貸記 “主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi)”。
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）：即使對方不需要發(fā)票，物業(yè)公司也有納稅義務(wù)，按照稅法規(guī)定，需要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”。

LY?? 追問

2025-01-10 11:27

銷項(xiàng)稅報(bào)稅的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2025-01-10 11:29

同學(xué)你好
一般納稅人就要結(jié)轉(zhuǎn)

LY?? 追問

2025-01-10 11:41

結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下您看對嗎    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅（未開票） （金額/1.06*0.06）貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅（未開票）

LY?? 追問

2025-01-10 11:43

11月有兩筆收入沒有手動計(jì)算到報(bào)稅系統(tǒng)里面補(bǔ)繳應(yīng)該填在哪張表哪里呢

樸老師 解答

2025-01-10 11:45

貸轉(zhuǎn)出未交增值稅的哦
2.對應(yīng)的稅率欄 

LY?? 追問

2025-01-10 12:02

好的 從轉(zhuǎn)出未交過一下哦

LY?? 追問

2025-01-10 12:04

后期如果未開票的已經(jīng)交過稅費(fèi)了，后面又開票了應(yīng)該怎么處理呢

樸老師 解答

2025-01-10 12:06

對的

原分錄負(fù)數(shù)紅沖未開票 的
再做開票的

LY?? 追問

2025-01-10 12:08

那申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么處理呢

樸老師 解答

2025-01-10 12:12

未開票收入負(fù)數(shù)填寫

LY?? 追問

2025-01-10 13:05

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2025-01-10 13:09

滿意請給五星好評，謝謝

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一、收到款項(xiàng)時(shí) 借：其他貨幣資金 —— 支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 二、說明 其他貨幣資金 —— 支付寶：因?yàn)榭铐?xiàng)是收到公司支付寶賬戶，支付寶賬戶資金屬于其他貨幣資金的一種形式，所以借記 “其他貨幣資金 —— 支付寶”，反映公司支付寶賬戶資金的增加。 主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi)：停車物業(yè)費(fèi)是物業(yè)公司的主要業(yè)務(wù)收入之一，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入，貸記 “主營業(yè)務(wù)收入 —— 停車物業(yè)費(fèi)”。 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）：即使對方不需要發(fā)票，物業(yè)公司也有納稅義務(wù)，按照稅法規(guī)定，需要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”。
2025-01-10 11:19:40
你好，成本就是成本，而不是包括哪些費(fèi)用的 物業(yè)公司的成本：主要是相關(guān)人員工資，提供清潔服務(wù)的用品支出，固定資產(chǎn)折舊等?
2021-06-03 16:12:28
你好！對物業(yè)公司來說，計(jì)入銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-05-28 10:04:27
您好，這個(gè)照常計(jì)提就好
2020-12-02 14:59:18
是的，收到預(yù)收款，就要繳納增值稅
2019-09-12 15:03:54
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