本月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅費(fèi)里面登記的是負(fù)數(shù)嗎？下個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅費(fèi)變成正數(shù)對(duì)嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-05 09:42

你好，按負(fù)數(shù)填寫
轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額，期末余額也還是負(fù)數(shù)的

張老師追問

2018-06-05 09:47

轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅還是負(fù)數(shù)填入資產(chǎn)負(fù)債表中？

鄒老師解答

2018-06-05 09:51

你好，如果沒有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都是在應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)體現(xiàn)的

精選問題

老師，一個(gè)自然人名下有幾個(gè)個(gè)體戶，每個(gè)都是核定征問

每個(gè)都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。答
老師，外面出口，開銷項(xiàng)發(fā)票，匯率使用什么時(shí)候的問

出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇，1年內(nèi)不能變動(dòng) 外匯中間價(jià)：查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司，由兩個(gè)股東公司合資控股。兩個(gè) 問

你好，這樣的話，你們是借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付賬款。答
請(qǐng)問銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，需要在外匯管理局操作什問

銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，通常不需要在外匯管理局操作答
老師，你好。我在5月份的時(shí)候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所問

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款答

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