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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

姜再斌 老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-14 20:46

電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)應(yīng)當(dāng)是會(huì)計(jì)口徑的數(shù)據(jù)，即使在涉及補(bǔ)交所得稅的情況下，也應(yīng)當(dāng)基于會(huì)計(jì)口徑的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和申報(bào)。

雪雪哥 追問(wèn)

2025-01-14 21:02

那25年補(bǔ)交的所得稅，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系就變了，不需要改電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)嗎？

姜再斌 老師 解答

2025-01-14 21:05

你好，補(bǔ)繳的所得稅，在25年確認(rèn)所得稅費(fèi)用即可。不用以前年度損益調(diào)整。直接做賬：
借：所得稅費(fèi)用
貸：銀行存款

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這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以，還有就是以前年度期末數(shù)
2019-06-19 10:34:11
可以調(diào)整本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)
2022-03-24 16:03:54
是的，這個(gè)會(huì)減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
2019-07-03 10:43:07
您好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 做到本年
2020-11-21 12:26:18
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-05-07 14:30:54
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