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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-01-16 10:59

你可以逐月檢查自己做賬的收入是哪個月的收入跟增值稅收入不一致?

夏冰 追問

2025-01-16 11:09

老師,12月做了紅沖2023年的暫估收入

夏冰 追問

2025-01-16 11:11

2023年暫估收入沒有交繳,那么我2024年紅沖2023年暫估收入,金蝶小于增值稅收入,就是對的,是嗎?

家權老師 解答

2025-01-16 11:13

紅沖直接減少銷售額不影響申報的

夏冰 追問

2025-01-16 11:16

申報是全額申報的,,
也是就是說,有紅沖收入,金蝶的收入小于增值稅收入,是正常的對嗎?

家權老師 解答

2025-01-16 11:18

意思是你申報增值稅還是按紅沖后的收入申報

夏冰 追問

2025-01-16 11:26

比例2024年開票100萬,紅沖2023年開票20萬,2024年申報100萬,我是這樣操作的

夏冰 追問

2025-01-16 11:27

更正一下:紅沖2023年20萬,這20萬,2023年沒有開票

家權老師 解答

2025-01-16 11:28

那個實際應該申報80萬的增值稅,

夏冰 追問

2025-01-16 11:29

2023年暫估20萬,2023年沒有交稅的

家權老師 解答

2025-01-16 11:32

那么就會有差異正常的

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相關問題討論
你可以逐月檢查自己做賬的收入是哪個月的收入跟增值稅收入不一致?
2025-01-16 10:59:58
這個你開紅字發(fā)票嗎, 這個開紅字發(fā)票,是藍字%2B紅字去申報,沒有開藍字,那13%貨物,這個對應列去申報就可以
2020-10-17 08:50:20
不用調(diào)整憑證,建議差額通過營業(yè)外收支進行處理。
2017-02-28 12:11:40
可做調(diào)整分錄 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-05-25 17:47:30
是的需要交增值稅,營業(yè)外收入,這個是什么業(yè)務的?
2021-04-19 20:44:01
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