老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-05 17:23

老師若股東的注冊(cè)資本有剩余，在注銷(xiāo)之前怎么處理？

QQ老師 解答

2018-06-05 17:25

你好！按投資比例退回

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 10:56

老師，那就是說(shuō)不需要補(bǔ)票，那虛的30萬(wàn)按出資比例退回就可以嗎？

QQ老師 解答

2018-06-07 11:38

是的，你們當(dāng)初是不是 借其他應(yīng)收款  貸：實(shí)收資本 這樣的話可以原分錄沖掉

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 12:29

老師我分錄我這么做的時(shí)候直接 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本，，沒(méi)用其他應(yīng)收款，這樣的話若沖掉時(shí)候的分錄怎么做？謝謝！

QQ老師 解答

2018-06-07 12:56

你好！你們當(dāng)時(shí)收到這些錢(qián)了嗎？

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 13:15

老師收到了

QQ老師 解答

2018-06-07 13:17

那就不能這被處理了，需要用錢(qián)把其他應(yīng)收款沖回來(lái)在做清算

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 13:22

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是1000萬(wàn)，這100萬(wàn)是股東打到單位對(duì)公賬戶的，實(shí)際收到的

QQ老師 解答

2018-06-07 13:24

100玩可以沖回，但是不其他應(yīng)收款200萬(wàn)還要平賬啊

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 13:24

我的其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負(fù)債表中全是零，

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 13:26

這100萬(wàn)的實(shí)收資本印花稅已經(jīng)交過(guò)，怎么的平法？

QQ老師 解答

2018-06-07 13:56

你好！不用平賬印花稅應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用了

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 14:01

100玩可以沖回，但是不其他應(yīng)收款200萬(wàn)還要平賬啊？？怎么理解？

QQ老師 解答

2018-06-07 14:04

不要意思記錯(cuò)了，有個(gè)學(xué)員和你問(wèn)題一樣，但是他是借其他應(yīng)收款  貸 實(shí)收資本  現(xiàn)在也要清算

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 14:06

老師沒(méi)明白怎么處理這虛的30萬(wàn)？原來(lái)股東打入資金時(shí):借：銀行存款 貸：實(shí)收資本，現(xiàn)在賬上虛的30萬(wàn)怎么處理，怎么做分錄？

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 14:08

我都亂的鬧不清楚啦？老師請(qǐng)指點(diǎn)？？

QQ老師 解答

2018-06-07 14:13

你好！用發(fā)票頂出來(lái)是做好的處理辦法，如果沒(méi)有按清算車(chē)子處理，如果沒(méi)有其他債權(quán)債務(wù)應(yīng)該是按投資比例吧這錢(qián)退給股東

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 14:16

那按投資比例退給股東咋做分錄呢？

QQ老師 解答

2018-06-07 14:33

你好！做完清算就不用做賬務(wù)處理了

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 14:41

問(wèn)題是這虛的30萬(wàn)清算之前咋處理？

QQ老師 解答

2018-06-07 14:54

你好！沒(méi)有發(fā)票這30萬(wàn)你是掛在其他應(yīng)收款科目下了嗎？拿錢(qián)先沖回來(lái)或用發(fā)票

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:08

不可能在應(yīng)收款吧，說(shuō)的是花的費(fèi)用沒(méi)又發(fā)票，資產(chǎn)負(fù)債表里流動(dòng)資產(chǎn)約30萬(wàn),怎么處理？？？ 
就是資產(chǎn)總額那個(gè)數(shù)據(jù)

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:09

老師是不我沒(méi)描述清楚？多半天沒(méi)整明白，急?。?/p>

QQ老師 解答

2018-06-07 15:15

你好！是這樣，也就是說(shuō)費(fèi)有發(fā)票的費(fèi)用支出你沒(méi)有做賬務(wù)處理，貨幣資金虛這30萬(wàn)是吧，那你們銀行一直都對(duì)不上嗎？

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:23

是

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:24

銀行存款和內(nèi)賬能對(duì)上，由于缺少費(fèi)用票一直和外賬對(duì)不上

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:26

資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)都是虛的，沒(méi)有那么多

QQ老師 解答

2018-06-07 15:32

你好！解決方法一樣，1、要么拿發(fā)票做報(bào)銷(xiāo)頂出來(lái) ，2、要么轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)縣補(bǔ)齊

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 15:44

若補(bǔ)齊注銷(xiāo)時(shí)這筆錢(qián)咋辦？

QQ老師 解答

2018-06-07 15:46

清算完后有剩余按比例退給股東

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 16:01

那不補(bǔ)不行嗎？就虛的清算后賬目顯示退給股東不行嗎？

QQ老師 解答

2018-06-07 16:03

虛的害怕清算查賬過(guò)不去

老實(shí)的蝸牛 追問(wèn)

2018-06-07 16:06

好的終于明白了，謝謝！

QQ老師 解答

2018-06-07 16:07

不客氣                         ，