Kalen Wu 追問

2025-01-17 12:55

直接計(jì)入制造服用，明細(xì)科目工資，可以嗎

郭老師 解答

2025-01-17 12:56

不可以，這個(gè)不屬于你的工資。到時(shí)候你工資和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。

郭老師 解答

2025-01-17 12:56

因?yàn)閭€(gè)人和勞務(wù)公司簽訂的合同，他不是和你單位簽訂。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:01

如果錢還沒付的，那么貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是直接計(jì)入應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司？

郭老師 解答

2025-01-17 13:04

你好，放到應(yīng)付賬款里面的。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:08

那么勞務(wù)公司向a公司結(jié)算的費(fèi)用有三種【工資，管理費(fèi)，稅點(diǎn)錢】，但是勞務(wù)公司開的發(fā)票品名就一個(gè)品名【勞務(wù)費(fèi)】，那么a公司對(duì)于管理費(fèi)和稅點(diǎn)錢如何做賬，比如勞務(wù)人員總共20人，把管理費(fèi)和稅點(diǎn)錢按這20人的工資比例分?jǐn)傔M(jìn)去嗎？

郭老師 解答

2025-01-17 13:12

借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者是生產(chǎn)成本勞務(wù)費(fèi)或者制造費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、應(yīng)付賬款對(duì)的是的，這個(gè)管理費(fèi)分?jǐn)偟絼趧?wù)費(fèi)里面。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:30

我剛才又了解了一下，目前a公司這邊的實(shí)發(fā)工資【也就是實(shí)際付款給勞務(wù)公司的錢】=應(yīng)發(fā)工資30萬-餐費(fèi)1萬-水電費(fèi)1萬-房租1萬，但是a公司目前做賬，是根據(jù)應(yīng)發(fā)工資30萬計(jì)入制造費(fèi)用等科目
計(jì)提時(shí)
借：制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)30萬
      貸：應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi)27萬
             

那么貸方的差額3萬計(jì)入什么科目

郭老師 解答

2025-01-17 13:32

你好，他給你開發(fā)票開30，你們支付27就行了。是這個(gè)意思嗎？是的話，做其他應(yīng)付款這些你需要支付的。支付出去再充這個(gè)其他應(yīng)付款就行。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:35

發(fā)票開具金額是27萬

郭老師 解答

2025-01-17 13:37

你好，那你直接做勞務(wù)費(fèi)27萬就是了。