2333333 追問

2018-06-06 10:28

這個是要填的對吧

2333333 追問

2018-06-06 10:29

但是我這張?zhí)盍?nbsp; 專管員說我填了 是錯誤的  然我補交280元  不算 還要我補交滯納金和附加稅
請教老師什么原因
他這個月比對不對  讓我補交稅金

鄒老師 解答

2018-06-06 10:30

你好，你這個發(fā)票是當期取得，當期抵扣？

2333333 追問

2018-06-06 10:33

是的
這個發(fā)票是三月份取得
三月份抵扣

鄒老師 解答

2018-06-06 10:33

你好，你這個有去稅局做備案減免嗎

2333333 追問

2018-06-06 10:38

沒有備案，我從來不做的  ，也抵扣了，
上次這個表格沒填，就填一張  ，他就給我抵扣了 ，我這次就填了這個 就出現(xiàn)問題了  原來是我沒備案，那一般我們做這個的話  后面那張表格是要一定填嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 10:41

你好，需要先備案，然后回來填寫這個表格做減免的

2333333 追問

2018-06-06 10:44

哦哦  懂了  那我這個別扣了 
扣了 我這邊主表里 要填什么嗎
280 后面的數(shù)字我也交了 
我需要填寫嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 10:46

你好，到底是需要減免還是不需要減免啊

2333333 追問

2018-06-06 10:48

這個期末未繳的  32列 有280元   我這個月已經(jīng)交掉了  后面我要做什么嗎  報送報表時我還要填什么嗎
我不做減免了 ，他都已經(jīng)給我扣掉了 ，這個月給我扣掉280元了  ，專管員給我扣了  還扣了滯納金和附加稅 總的3佰多，我后面也不備案  我干脆不低了 ，所以問這個280元  已經(jīng)扣了 我怎么處理

還需要我填什么嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 10:50

你好，借；管理費用   貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  附加稅，營業(yè)外支出   貸；銀行存款

2333333 追問

2018-06-06 10:53

那我這邊主表報稅表中不需要再處理對吧，不需要填什么數(shù)字把280元去掉對吧

鄒老師 解答

2018-06-06 10:53

你好，是的，不需要填寫280，直接做轉(zhuǎn)出就是了