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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-23 21:33

子賬戶轉(zhuǎn)出:
借:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:銀行存款 - 子賬戶
主賬戶收到:
借:銀行存款 - 主賬戶
貸:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
主賬戶代扣:
計提:借:管理費用等 - 社保費/醫(yī)保費
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
繳納:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
貸:銀行存款 - 主賬戶
賬戶結(jié)算:
借:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:39

那子賬戶這邊計提的工資和社保呢

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:40

是兩個獨立核算的賬套

樸老師 解答

2025-01-23 21:40

主賬戶一塊繳納就可以,正常做

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:43

那子賬戶這邊怎么計提?

樸老師 解答

2025-01-23 22:15

分開的賬套嗎?不是一個賬套?

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:17

是分開的賬套

樸老師 解答

2025-01-24 10:27

那就正常計提,付款的分錄貸其他應(yīng)付款

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:33

可以寫一下,不太會

樸老師 解答

2025-01-24 10:47

借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保
借其他應(yīng)付款個人社保
貸其他應(yīng)付款總賬戶

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:52

那計提工資的呢

樸老師 解答

2025-01-24 11:01

借費用科目貸應(yīng)付職工薪酬

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子賬戶轉(zhuǎn)出: 借:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費) 貸:銀行存款 - 子賬戶 主賬戶收到: 借:銀行存款 - 主賬戶 貸:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費) 主賬戶代扣: 計提:借:管理費用等 - 社保費/醫(yī)保費 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費 繳納:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費 貸:銀行存款 - 主賬戶 賬戶結(jié)算: 借:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費) 貸:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
2025-01-23 21:33:08
你好如果你們要報銷的話 可以入賬 。但是我之前看到過地方稅局的要求是說的當(dāng)?shù)毓镜纳绫T诋?dāng)?shù)乩U納 如果跨區(qū)域可能會無法稅前扣除的。 最好是當(dāng)?shù)乩U納的。 做管理費用
2019-12-02 16:18:38
同學(xué)你好 代扣代繳的社保費掛往來就行了
2020-11-02 15:56:50
你好 是的沖你之前計提的工資費用 剩下的做營業(yè)外收入
2019-07-29 18:06:38
您好,這種情況是可以的,您們是關(guān)聯(lián)公司的,對吧
2020-04-27 16:39:07
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