單位的子賬戶不能代扣社保醫(yī)保,所以轉(zhuǎn)錢到主賬戶代扣,一次性轉(zhuǎn)半年社保醫(yī)保的費用到主賬戶,請問這個要怎么做賬?
專一的睫毛
于2025-01-23 21:24 發(fā)布 ??484次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-01-23 21:33
子賬戶轉(zhuǎn)出:
借:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:銀行存款 - 子賬戶
主賬戶收到:
借:銀行存款 - 主賬戶
貸:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
主賬戶代扣:
計提:借:管理費用等 - 社保費/醫(yī)保費
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
繳納:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
貸:銀行存款 - 主賬戶
賬戶結(jié)算:
借:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
相關(guān)問題討論

子賬戶轉(zhuǎn)出:
借:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:銀行存款 - 子賬戶
主賬戶收到:
借:銀行存款 - 主賬戶
貸:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
主賬戶代扣:
計提:借:管理費用等 - 社保費/醫(yī)保費
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
繳納:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費/醫(yī)保費
貸:銀行存款 - 主賬戶
賬戶結(jié)算:
借:其他應(yīng)付款 - 子賬戶(社保醫(yī)保費)
貸:其他應(yīng)收款 - 主賬戶(社保醫(yī)保費)
2025-01-23 21:33:08

你好如果你們要報銷的話 可以入賬 。但是我之前看到過地方稅局的要求是說的當(dāng)?shù)毓镜纳绫T诋?dāng)?shù)乩U納 如果跨區(qū)域可能會無法稅前扣除的。 最好是當(dāng)?shù)乩U納的。 做管理費用
2019-12-02 16:18:38

同學(xué)你好
代扣代繳的社保費掛往來就行了
2020-11-02 15:56:50

你好 是的沖你之前計提的工資費用 剩下的做營業(yè)外收入
2019-07-29 18:06:38

您好,這種情況是可以的,您們是關(guān)聯(lián)公司的,對吧
2020-04-27 16:39:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
專一的睫毛 追問
2025-01-23 21:39
專一的睫毛 追問
2025-01-23 21:40
樸老師 解答
2025-01-23 21:40
專一的睫毛 追問
2025-01-23 21:43
樸老師 解答
2025-01-23 22:15
專一的睫毛 追問
2025-01-24 10:17
樸老師 解答
2025-01-24 10:27
專一的睫毛 追問
2025-01-24 10:33
樸老師 解答
2025-01-24 10:47
專一的睫毛 追問
2025-01-24 10:52
樸老師 解答
2025-01-24 11:01