微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-24 11:48

老師，那這個(gè)費(fèi)用是算24年的還是25年的？

高輝老師 解答

2025-01-24 11:57

可以按照年終獎(jiǎng)，算在24年，不按照年終獎(jiǎng)，可以算的到25年

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-24 12:19

老師，按照年終獎(jiǎng)和賬務(wù)處理應(yīng)該做，不按照年終獎(jiǎng)，賬務(wù)處理又應(yīng)該怎么做呢？

高輝老師 解答

2025-01-24 12:51

不按照年終獎(jiǎng)算到25年的費(fèi)用
借  管理費(fèi)用等
貸   應(yīng)付職工薪酬
支付
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)人所得稅

高輝老師 解答

2025-01-24 12:52

年終獎(jiǎng)   首先要看一下去年有沒(méi)有計(jì)提
如果計(jì)提   現(xiàn)在直接做發(fā)放就可以
計(jì)提發(fā)放的分錄同上面一樣

高輝老師 解答

2025-01-24 12:53

如果沒(méi)有計(jì)提，名額小，可以確認(rèn)在2025年.
如果金額大，做以前年度損益調(diào)整
借： 以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬

高輝老師 解答

2025-01-24 12:54

以前年度損益調(diào)整需要更正24年的申報(bào)

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-24 13:06

老師，沒(méi)有計(jì)提，是老板今天才跟我說(shuō)要給這個(gè)員工社保補(bǔ)貼，因?yàn)檫@個(gè)員工快六十歲了，自愿放棄買(mǎi)社保，老板說(shuō)給1萬(wàn)元的社保補(bǔ)貼

高輝老師 解答

2025-01-24 13:50

1萬(wàn)元金額不大，確認(rèn)到25年吧，按照工資薪金申報(bào)

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-24 13:54

老師，是做到25年1月份的工資表里嗎？也就是說(shuō)要和工資一起計(jì)計(jì)工資對(duì)嗎？這個(gè)員工每月的工資是4500元，現(xiàn)在補(bǔ)貼1萬(wàn)工社保費(fèi)，我就在1月份工資表的補(bǔ)貼欄填入，導(dǎo)致1月份的實(shí)際發(fā)放工資是14500元，這樣行嗎

高輝老師 解答

2025-01-24 18:53

你好，可以的，放到里面應(yīng)發(fā)1.45萬(wàn)