Moon Li 追問(wèn)

2025-02-08 19:04

重新審核2024年度的賬發(fā)現(xiàn)第一季度的工資數(shù)據(jù)有漏，影響到財(cái)務(wù)報(bào)表Q1-Q4錯(cuò)誤，同時(shí)也影響到了企業(yè)所得稅季度申報(bào)表數(shù)據(jù)都有錯(cuò)誤，但是稅局只允許更改最后一次申報(bào)的季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣無(wú)法全部更正財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 現(xiàn)在考慮是在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中做正確的申報(bào)，同時(shí)把全部都會(huì)計(jì)明細(xì)賬，總賬，憑證等都更好，備稅局查詢。這樣做就可以了吧？

郭老師 解答

2025-02-08 19:09

你好是的
可以的可以的

Moon Li 追問(wèn)

2025-02-08 19:11

非常感謝，還有什么需要注意的嗎？

郭老師 解答

2025-02-08 19:11

年報(bào)和第四季度的一樣就可以

Moon Li 追問(wèn)

2025-02-08 19:13

如果直接更改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表，但無(wú)法更改之前的申報(bào)表，是否會(huì)與前幾期的數(shù)據(jù)產(chǎn)生沖突？

郭老師 解答

2025-02-08 19:17

有沖突
但是修改不了也沒(méi)辦法，這里忽略了就行

Moon Li 追問(wèn)

2025-02-08 19:18

好的，謝謝指導(dǎo)

郭老師 解答

2025-02-08 19:30

不用客氣
新年快樂(lè)