陽光 追問

2018-06-07 09:37

我今天發(fā)現(xiàn)國稅進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出與我紅字發(fā)票不符，是怎么回事呢？老師。國稅轉(zhuǎn)出多了

宋生老師 解答

2018-06-07 09:38

你好！轉(zhuǎn)出金額可以大于紅字發(fā)票的，但是不能小于。

陽光 追問

2018-06-07 10:23

請問老師，還問一個(gè)問題，我公司稅點(diǎn)為6，是軟件開發(fā)企業(yè)，我們 開發(fā)的 軟件還需要配上一定的設(shè)備才可以用，所以我公司有部份進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的稅，我的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)以后還可以辦理即征即征即退嗎？還有象咱們公司這種開出的票是6個(gè)點(diǎn)，抵扣的是16個(gè)點(diǎn)這樣的情況，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

宋生老師 解答

2018-06-07 10:25

你好！本身抵扣是可以抵扣的。只是稅局可能會(huì)讓你分開核算，分別計(jì)稅。

陽光 追問

2018-06-07 10:32

那就是說我正常抵扣了以后超過3%的部分還可以辦即征即退嗎？我現(xiàn)在有點(diǎn)拿不準(zhǔn)我們是混合銷售行為還是兼營銷售行為

宋生老師 解答

2018-06-07 10:34

你好！這個(gè)要問專管員，他才能決定了。