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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-07 10:40

你好，是小規(guī)模納稅人？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-07 11:06

要是沒有收到款項(xiàng)，是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，在季末，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2018-06-07 11:07

你好，小規(guī)模是沒有三級(jí)明細(xì)，只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的 
分錄是 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模納稅人？
2018-06-07 10:40:46
您好 請(qǐng)問滯納金是銀行扣款的么
2020-01-09 14:53:34
小規(guī)模還是一般納稅人呢？
2019-07-15 20:48:23
確認(rèn)收入： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品等
2021-10-07 13:33:09
您好 這個(gè)季度做無票收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)開具的發(fā)票再做藍(lán)字分錄
2020-01-09 16:21:36
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