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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-07 16:15

您是不是在4月份已經(jīng)申報(bào)為未開票收入了?

亂世流年、蒼桑ろ誰 追問

2018-06-07 16:16

是的

張艷老師 解答

2018-06-07 16:19

我知道兩種處理方法,但在使用前,要咨詢一下專管員。 
一是,將紅沖的4月份的未開票收入的負(fù)數(shù),直接填列在5月份申報(bào)表未開票收入項(xiàng)目中,用負(fù)數(shù)表示。但會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符,會(huì)被鎖盤,需要去稅局說明原因,并辦理解鎖。 
二是,將之前的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)填入近16%銷售額欄次中,作為抵減。

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您是不是在4月份已經(jīng)申報(bào)為未開票收入了?
2018-06-07 16:15:27
本月多繳納的稅款正常做賬 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款/現(xiàn)金 或 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交XXX稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 以后月份有應(yīng)交稅金時(shí)不再繳納,或繳納差額即可
2018-10-10 17:55:50
您好,您5月到11月的增值稅申報(bào)了嗎?
2020-01-13 14:56:45
您好,當(dāng)月根據(jù)開票系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)就可以了
2019-05-07 14:08:34
你好,應(yīng)該要去大廳現(xiàn)場(chǎng)修改4月申報(bào)表,稅是不用交的,估計(jì)要收滯納金。
2018-08-16 10:42:32
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