天天向上 追問

2018-06-08 15:02

銷售發(fā)票多數(shù)開保養(yǎng)費(fèi)，少數(shù)加電梯配件，能否把保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票附張出庫單填下輔料的消耗金額

張艷老師 解答

2018-06-08 15:03

可以的
如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

天天向上 追問

2018-06-08 15:16

嗯嗯，那電梯配件庫存明細(xì)表余額是負(fù)數(shù)如何調(diào)整？

張艷老師 解答

2018-06-08 15:17

我上面給您回復(fù)的時(shí)候，就怕您會出現(xiàn)庫存負(fù)數(shù)的情況?，F(xiàn)在這樣講吧，您要增加費(fèi)用的目的，是為了少預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？如果是的，可以暫估一筆費(fèi)用進(jìn)去的。

天天向上 追問

2018-06-08 16:31

那些庫存負(fù)數(shù)如何調(diào)整呢

張艷老師 解答

2018-06-08 17:43

需要先做暫估分錄了，不然存貨負(fù)數(shù)實(shí)在不好看。

天天向上 追問

2018-06-09 14:21

我查出之前有很多結(jié)轉(zhuǎn)成本地方錯(cuò)誤，a轉(zhuǎn)b這種情況，暫時(shí)先沖紅之前的憑證，正確的重新在做好

天天向上 追問

2018-06-09 14:23

之前帳有很多科目混亂，借貸搞反，結(jié)轉(zhuǎn)金額也不是很正確，是否都要調(diào)過來，還是不管他在帳面上有影響嗎

張艷老師 解答

2018-06-09 14:34

需要都調(diào)整過來的，不然賬面數(shù)字還是有問題的。

天天向上 追問

2018-06-09 15:12

16年開始有很多有問題的，這所有不正確的都要調(diào)過來嗎

張艷老師 解答

2018-06-09 15:14

是的，因?yàn)槟徽{(diào)過來的話，本身賬上還是有錯(cuò)誤的嘛