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送心意

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-06-08 10:00

借:固定資產——汽車 35600  應交稅費——應交增值稅(進項稅額)6052,貸:銀行存款41652

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借原材料 等應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2019-08-16 15:56:55
您好,學員,一般納稅人出現留抵稅額,如果本月進項有留抵,賬務不必作多交增值稅處理,僅是賬務的處理的話.則不用處理進項稅。 留抵稅金是累計的,可以用以后月份的銷項稅額進行抵扣,沒有時間的限制。 已認證的進項稅沒發(fā)生銷項稅,是可以留抵到下個月用銷項稅減去前一個月的進項稅合計。 舉個例子,比如1、購進材料時: 借:原材料 17647.06 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000.00 貸:銀行存款或應付賬款 20647.06 2、銷售產品: 借:銀行存款或應收賬款 172058.83 貸:主營業(yè)務收入 147058.83 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后,月末應交增值稅賬戶就會出現借方余額,這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。
2020-04-09 11:37:59
進項大于銷項 可以不做分錄
2019-08-08 11:08:49
你好,月末 借應交稅費增值稅? 未交增值稅 貸應交稅費增值稅? ?進項稅額 借應交稅費增值稅? ?銷項稅額 貸應交稅費增值稅? ?未交增值稅
2022-03-02 10:38:59
不能抵扣,選擇不抵扣勾選 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2020-03-28 21:18:08
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