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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

歲月靜好老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師

2025-02-26 14:46

以下是兩種的處理方式：
通過(guò)期初余額調(diào)整
在財(cái)務(wù)軟件期初余額中，把總經(jīng)辦費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目期初余額減少 2 萬(wàn)，在社保費(fèi)用相關(guān)科目（如 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”）期初余額增加 2 萬(wàn)。
通過(guò)會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
沖銷錯(cuò)誤分錄：借：銀行存款等（之前計(jì)入總經(jīng)辦費(fèi)用時(shí)的貸方科目）20,000（金額用紅字），貸：管理費(fèi)用 - 總經(jīng)辦費(fèi)用 20,000（金額用紅字）。
記錄正確分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 20,000，貸：銀行存款 20,000。

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 14:56

這個(gè)2萬(wàn)其實(shí)還在銀行卡里，只是2023年轉(zhuǎn)錢進(jìn)去的時(shí)候就直接做了費(fèi)用，但是社保實(shí)際扣的時(shí)間是2024年

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 14:59

您好，相當(dāng)于23年提了總經(jīng)辦的費(fèi)用，但24年劃社保的時(shí)候并沖掉這筆計(jì)提的費(fèi)用，是這樣嗎

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:12

對(duì)的，是的，當(dāng)時(shí)只做2萬(wàn)總經(jīng)辦費(fèi)用，沒(méi)有管銀行流水的，2024年開(kāi)始啟用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，就重新按實(shí)際部分承擔(dān)做會(huì)計(jì)分錄了，我現(xiàn)在想沖總經(jīng)辦這2萬(wàn)

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:15

您好，可以把這2萬(wàn)費(fèi)用的計(jì)提分錄按原分錄反方向沖回，就是把原分錄紅沖。

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:18

之前之做流水帳，沒(méi)有做分錄，直接做了一個(gè)電子版的利潤(rùn)表而已，借方我知道直接做一個(gè)管理費(fèi)用-社保紅字2萬(wàn)，那貸方我掛什么列，掛：貸：未分配利潤(rùn)嗎？

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:20

您好，賬上有點(diǎn)亂哈，對(duì)，貸方可以用未分配利潤(rùn)。

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:28

一直很亂，以前幾乎都是記流水賬，那未分配利潤(rùn)那是是紅字還是藍(lán)字？

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:33

您好，藍(lán)字的。還有想多問(wèn)一下，以前的賬是你做的嗎？

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:35

是的老師，是我統(tǒng)計(jì)的

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:36

嗯，如果之前的賬是你做的，可以把它改動(dòng)。如果不是你做的，建議不要去改變。

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:37

就是我做的，所以才發(fā)現(xiàn)這筆款

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:39

嗯，細(xì)心一些，以后避免類似的情況發(fā)生。

丁零 追問(wèn)

2025-02-26 15:49

因?yàn)楦淖冏鲑~方式了，以前都是這樣流水帳，2024年才開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件，謝謝老師

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:51

別客氣，祝工作愉快。

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以下是兩種的處理方式： 通過(guò)期初余額調(diào)整 在財(cái)務(wù)軟件期初余額中，把總經(jīng)辦費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目期初余額減少 2 萬(wàn)，在社保費(fèi)用相關(guān)科目（如 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”）期初余額增加 2 萬(wàn)。 通過(guò)會(huì)計(jì)分錄調(diào)整 沖銷錯(cuò)誤分錄：借：銀行存款等（之前計(jì)入總經(jīng)辦費(fèi)用時(shí)的貸方科目）20,000（金額用紅字），貸：管理費(fèi)用 - 總經(jīng)辦費(fèi)用 20,000（金額用紅字）。 記錄正確分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 20,000，貸：銀行存款 20,000。
2025-02-26 14:46:15
你好 可以的借成本費(fèi)用 貸銀行?
2022-03-16 11:49:16
同學(xué)您好，你打開(kāi)你的財(cái)務(wù)軟件兒，然后在那個(gè)一般是在設(shè)置，然后在科目里面你點(diǎn)開(kāi)那些科目呀，那個(gè)科目名稱旁邊都有一個(gè)小加號(hào)，就可以增加
2022-10-15 19:23:34
你好 可以增加科目 在“成本”類中直接增設(shè)“開(kāi)發(fā)成本
2020-07-07 09:10:42
來(lái)的票就是k3軟件，但是出庫(kù)分很多明細(xì)，不知道稅局這樣才能認(rèn)可
2018-06-13 09:56:30
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