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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-09 10:50

你好！補(bǔ)交所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄： 
  借：以前年度損益調(diào)整 
 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
  繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下： 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
  貸：銀行存款 
  調(diào)整未分配利潤(rùn)，分錄如下： 
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 
  貸：以前年度損益調(diào)整

冰雨 追問(wèn)

2018-06-09 15:23

留抵的所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-09 15:26

17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？

QQ老師 解答

2018-06-09 15:36

你好！做到應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借方余額，留底就可以

冰雨 追問(wèn)

2018-06-09 15:38

老師，多交的企業(yè)所得稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸：以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)損益   借：以前年度損益調(diào)整   貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    季度所得稅計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   用留抵企業(yè)所得稅抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（留抵），老師麻煩您看看這樣做分錄可行？

QQ老師 解答

2018-06-09 15:49

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（留抵）       這不是一個(gè)科目嗎？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-09 16:14

是一個(gè)科目，留抵時(shí)我做在借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  哪我在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做分錄？

QQ老師 解答

2018-06-09 16:22

按借方抵扣完的金額計(jì)提應(yīng)交所得稅

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同學(xué)你好 是這樣計(jì)算的
2020-11-20 14:22:30
您好！是不是補(bǔ)交不看稅局規(guī)定，就看你利潤(rùn)或者收入。
2017-03-16 15:04:11
你好? ?那你就自己根據(jù)實(shí)際情況 去查你19年的賬務(wù) ?？词欠裼行枰{(diào)整的事項(xiàng) 。特別是發(fā)票不合理的部分? ?
2021-01-30 09:17:38
員工個(gè)人所得稅由企業(yè)負(fù)擔(dān)，匯算清繳時(shí)所得稅需要調(diào)增
2017-05-12 16:13:56
你好，沒(méi)有選擇退稅，是補(bǔ)交了稅款，還是應(yīng)當(dāng)退稅暫時(shí)沒(méi)有去辦理呢？?
2024-04-17 10:50:29
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