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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-03-14 15:41

直接計入勞務成本。以后開票時轉入主營業(yè)務成本

陳三歲 追問

2025-03-14 15:48

那我可不可以先計入管理費用 勞務費 等下月開票了在轉入主營業(yè)務成本呢

家權老師 解答

2025-03-14 15:49

增加一個科目很簡單的事。不要糾結了

陳三歲 追問

2025-03-14 16:03

那當月開了上個月服務費發(fā)票,當月的費用也應該計入勞務成本是吧 下月結轉是吧

陳三歲 追問

2025-03-14 16:04

還是說有收入的前提下 不管是幾月的,當月的成本費用都可以計入主營業(yè)務成本呢

家權老師 解答

2025-03-14 16:05

把握一個原則:你的某個項目收入跟對應的成本匹配就行

陳三歲 追問

2025-03-14 16:15

那去年 12月的沒有匹配對應  12月的主營成本已計提 ,今年1月開票計入了主營收入,應該怎么調(diào)整去年的成本費用呢

家權老師 解答

2025-03-14 16:23

去年的就不管了,今年匹配就行

陳三歲 追問

2025-03-14 17:07

去年金額不調(diào)整的話會影響今年1月的金額呢 調(diào)整分錄怎么做呢

家權老師 解答

2025-03-14 17:11

你是去年少做了就補計提,多做了就沖,都在12月做

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相關問題討論
你好,和普通員工一樣申報發(fā)放
2019-04-10 21:04:30
你好,是的,做之前的相反分錄,損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-02-08 09:41:14
你好,可以一次性做工資 但是去地稅申報,還是需要按工資所屬期月份按月申報
2017-04-29 11:09:35
應該就是計提當月的工資費用
2018-12-18 09:59:20
你好 12月工資是18年的工資費用
2019-01-22 15:29:08
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