花開富貴 追問

2018-06-11 16:07

其他應收？啥意思？客戶給我們的是一個總數(shù)，比如說客戶有一票貨需要我們代理報關我們總共收1000元，其中包含一些代墊的費用，那這筆1000怎么做賬？可以具體一點嗎？最好卸車分錄

袁老師 解答

2018-06-11 21:31

借應收賬款1000貸：其他應收款1000

花開富貴 追問

2018-06-12 08:40

這樣寫我總覺得有問題，800不應該是做收入嗎？200才是其他應收款吧？

袁老師 解答

2018-06-12 09:01

如果你能分清，借：應收賬款1000貸：主營業(yè)務收入800，其他應收款200

花開富貴 追問

2018-06-12 09:45

老師，那這1000是包括代墊費200的，我們向客戶收1000客戶說要開票，我們是開1000還是800呢？這兩種開法有什么不一樣？

袁老師 解答

2018-06-12 09:59

開800吧，這樣比較符合業(yè)務實質。

花開富貴 追問

2018-06-12 10:15

但是客戶要報銷的，那這200他們怎么報銷??？如果我們開1000的話對我們有什么不好的影響？

袁老師 解答

2018-06-12 10:25

借：他應收款，貸：銀行存款即可