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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 10:24

你好！你說(shuō)扣除了是怎么扣除的。不是從工資扣嗎？

史瑞麗 追問(wèn)

2018-06-12 10:26

是的，我是捋不清這個(gè)關(guān)系，所以這個(gè)分錄有點(diǎn)不是很清晰

宋生老師 解答

2018-06-12 10:27

您好！那還是從工工資上面扣了。不是之前已經(jīng)扣了繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法：一、企業(yè)分配工資1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等）2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保三、次月發(fā)放工資時(shí)1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款四、上交杜保1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款五、上交個(gè)人所得稅1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅2.貸：銀行存款

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你好 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金），銀行存款等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2020-05-12 14:39:13
你好，計(jì)提時(shí)，借管費(fèi)費(fèi)用－－工資1200，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資1200，發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資1200，貸銀行存款800，其他應(yīng)付款－－個(gè)人社保費(fèi)100，其他應(yīng)付款－－其他扣款100，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個(gè)人所得稅200
2019-04-12 20:40:12
你好，繳納社保，借管理費(fèi)用 單位部分 借其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57
你好，沒(méi)有扣除只能是下個(gè)月補(bǔ)扣了，
2020-11-27 10:10:21
您好 唯一的區(qū)別就是個(gè)人部分 一個(gè)通過(guò)其他應(yīng)收款 一個(gè)通過(guò)其他應(yīng)付款科目
2019-11-21 11:07:18
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