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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 14:09

您好，暫估時(shí)，借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款-暫估款，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?？梢缘譁p所得稅的，但是如果匯算清繳時(shí)，還拿不到發(fā)票的話，就不能抵減所得稅了。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:25

比如我6月做的暫估入賬，9月發(fā)票才回來(lái)，那我7、8兩個(gè)月用沖暫估嗎

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:28

我需要暫估的內(nèi)容是搭建費(fèi)或者展覽展示費(fèi)，這種的話，可以做暫估吧.

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:35

您好，7、8兩個(gè)月不需要沖暫估的?？梢宰鰰汗赖摹?/p>

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:41

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 可以嗎？ 
就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了 
我們沒(méi)有商品，都是服務(wù)類。

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:41

您好，可以的，這樣做是可以的。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:54

如果次月發(fā)票未回來(lái)，不用管，然后等于發(fā)票回來(lái)的當(dāng)月，將之前暫估的分錄做相反分錄。我發(fā)票回來(lái)時(shí)，應(yīng)當(dāng)怎么做分錄??？

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 14:56

您好，是的，發(fā)票回來(lái)后，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做正常的分錄就行。

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您好，暫估時(shí)，借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款-暫估款，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?？梢缘譁p所得稅的，但是如果匯算清繳時(shí)，還拿不到發(fā)票的話，就不能抵減所得稅了。
2018-06-12 14:09:21
你好，可以的。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，納稅人取得的境外發(fā)票,經(jīng)證明是與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)取得應(yīng)稅收入有關(guān)、真實(shí)、合理的支出可稅前扣除。
2020-01-16 19:17:50
你好? ? 要看這個(gè)發(fā)票業(yè)務(wù)是不是2020年的。 如果是的話可以? 做到2020年成本沖2020年利潤(rùn) 。? ?
2021-01-06 14:14:51
你可以把人工計(jì)入勞務(wù)成本，確認(rèn)收入的同時(shí)，把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2016-01-25 18:01:44
你好，納稅調(diào)整表格里面填上。
2019-05-20 16:28:37
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