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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-03-26 15:32

你好,直接計提計入管理費用-公積金,因為是今年交的,也是今年的費用

春穎 追問

2025-03-26 15:34

借: 管理費用
      應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(補繳)
      其他應(yīng)付款——住房公積金(補繳)
貸:銀行存款

家權(quán)老師 解答

2025-03-26 15:37

補交社保
借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分)
      其他應(yīng)付款—社保(個人部分)
貸:銀行存款
補計提公司部分社保
借:管理費用-社保費-各項社保
貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保(企業(yè)部分)


以后發(fā)放工資時補扣社保  
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款—各項社保(個人部分)
     銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,直接計提計入管理費用-公積金,因為是今年交的,也是今年的費用
2025-03-26 15:32:58
直接在今年計提和交就行
2025-03-26 14:22:34
你好,這個是企業(yè)承擔(dān)的那一部分嗎?
2022-02-28 17:40:28
同學(xué)你好,每年準則都在細微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
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