Demi1980 追問

2025-03-27 13:32

當(dāng)時(shí)這筆賬是通過私人賬戶打入的，是不是可以補(bǔ)記貸：其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2025-03-27 13:34

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

Demi1980 追問

2025-03-27 13:36

是不是用之前的銀行明細(xì)做原始憑證備注在記賬憑證附件里

樸老師 解答

2025-03-27 13:42

同學(xué)你好
這個(gè)是的

Demi1980 追問

2025-03-27 13:46

那之前在購買車牌時(shí)沒有入賬，借：無形資產(chǎn)，貸：銀行，這筆分錄就不用再補(bǔ)記了吧

Demi1980 追問

2025-03-27 13:48

車牌買入時(shí)高，賣出時(shí)低，實(shí)際車牌是跌價(jià)的

樸老師 解答

2025-03-27 13:48

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

樸老師 解答

2025-03-27 13:48

之前沒做現(xiàn)在做就可以了

Demi1980 追問

2025-03-27 13:51

完整的分錄應(yīng)該 怎么做，請(qǐng)老師根據(jù)我的情況做提示一下完整的會(huì)計(jì)分錄

樸老師 解答

2025-03-27 13:55

車牌可以計(jì)入固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
按月折舊
借費(fèi)用科目
貸累計(jì)折舊

Demi1980 追問

2025-03-27 14:10

之前沒有入賬也沒有折舊，賣出時(shí)怎么做分錄

樸老師 解答

2025-03-27 14:12

同學(xué)你好
那就只能
借銀行
貸營(yíng)業(yè)外收入

Demi1980 追問

2025-03-27 14:15

老師，我這邊是上海的車牌，這個(gè)是按無形資產(chǎn)還是交易性金融資產(chǎn)

樸老師 解答

2025-03-27 14:19

這個(gè)按固定資產(chǎn)，但是你沒入賬，所以只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

Demi1980 追問

2025-03-27 14:33

那現(xiàn)在可以按之前的額度繳款書補(bǔ)提嗎，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，現(xiàn)在賣出是虧的，借：銀行存款，資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)，（小規(guī)模企業(yè)是資產(chǎn)處置損益科目還是營(yíng)業(yè)外支出）

樸老師 解答

2025-03-27 14:33

同學(xué)你好
這個(gè)可以的