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樸老師

職稱： 會計師

2025-03-28 10:09

出口備案變更問題：與稅務機關溝通，明確未通過原因，按要求補充或更正資料，檢查備案表及相關證明材料是否準確、齊全。
進項稅額轉出問題：在電子稅務局或申報系統(tǒng)中補充申報進項稅額轉出，按征退稅率之差計算并轉出，同時調整財務賬目。
出口業(yè)務退稅申報問題：查詢申報進度，如未審核通過，按稅務機關要求修改或補充資料；準備好報關單、發(fā)票等資料以備核查，確保資料與申報數(shù)據(jù)一致。

li 追問

2025-03-28 10:15

稅局讓做三步：1.做免稅申報，2.做進項稅額轉出，3.做類算表。免稅申報2024年5月份做了，當時的同事沒有做進項稅額認證及轉出

樸老師 解答

2025-03-28 10:21

同學你好
這個做勾選抵扣就可以

li 追問

2025-03-28 10:24

就是我在4月份申報3月份所屬期的時候把這筆出口對應的進項稅額做認證勾選后當月就做進項稅額轉出，免稅申報是在2024年4月，進項稅額轉出在2025年3月份，這個也是可以操作的是吧？

樸老師 解答

2025-03-28 10:29

同學你好
是的
這個可以的

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這個需要交稅，因為進項稅額轉出大于了當期的進項稅額，就產(chǎn)生了需要交增值稅的數(shù)據(jù)。
2019-05-06 15:43:07
出口人民幣金額*（17%-出口退稅率 ）
2017-03-04 14:31:51
你好，根據(jù)應納稅額的絕對值，與免抵退稅額比較，哪個小就是退稅金額
2017-11-08 14:51:06
不是這一欄...........
2016-12-14 17:06:10
出口備案變更問題：與稅務機關溝通，明確未通過原因，按要求補充或更正資料，檢查備案表及相關證明材料是否準確、齊全。 進項稅額轉出問題：在電子稅務局或申報系統(tǒng)中補充申報進項稅額轉出，按征退稅率之差計算并轉出，同時調整財務賬目。 出口業(yè)務退稅申報問題：查詢申報進度，如未審核通過，按稅務機關要求修改或補充資料；準備好報關單、發(fā)票等資料以備核查，確保資料與申報數(shù)據(jù)一致。
2025-03-28 10:09:35
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