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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-03-28 15:56

可以的,條件是那個有股東實(shí)際打款的銀行回單

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 15:57

一人獨(dú)資企業(yè),老板也沒有錢往里面打,可以寫協(xié)議嗎

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 15:59

那個沒法弄的,沒法證明確實(shí)打了款出資。除非先報銷,再轉(zhuǎn)入公司備注投資款

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:04

注銷前還有點(diǎn)固定資產(chǎn),沒折舊完,怎么辦

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:06

那么銷售出去,或者作價給股東抵實(shí)收資本

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:07

給股東低實(shí)收資本怎么做

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:10

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理   原值-折舊
      累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
   
借:實(shí)收資本 抵資本金
貸:固定資產(chǎn)清理  申報增值稅的收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
 
)出售損失:
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
出售利得:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:22

一般納稅人,剩下的原值,還要交增值稅是不是。怎么交

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:24

就還這個分錄里邊的
借:實(shí)收資本 抵資本金
貸:固定資產(chǎn)清理  申報增值稅的收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:28

已經(jīng)抵扣了,是按照13%交增值稅?是不是不管賣給誰都要交稅,一般納稅人抵扣過了就得按照13%交是不是。有一般之前是小規(guī)模時候買的,怎么分開申報

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:32

小規(guī)模期間買的,現(xiàn)在就開普票3%,其他就是按13%

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:44

如果不抵資本,變賣也是要交增值稅嗎?還有其他方法處理固定資產(chǎn)嗎

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:47

不管怎么處理,都得交增值稅,那個資產(chǎn)不可能無故就消失了哈

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-03-28 16:48

好的。非常感謝

家權(quán)老師 解答

2025-03-28 16:48

不客氣,祝你周末愉快!如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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可以的,條件是那個有股東實(shí)際打款的銀行回單
2025-03-28 15:56:34
如果你貨幣資產(chǎn)中有款付給股東。
2018-11-15 17:15:48
你好!不能轉(zhuǎn)入資本公積的。
2017-10-09 14:06:22
你好,股東會批準(zhǔn)同意是可以這樣處理的
2018-04-20 11:42:34
你好!可以的。做個股東協(xié)議
2019-08-01 15:47:01
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