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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-12 17:53

你好，分錄是借；利潤分配——未分配利潤貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

天天向上 追問

2018-06-12 17:55

需要調(diào)整報表嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 17:56

你好，需要調(diào)整期末貨幣資金，未分配利潤

天天向上 追問

2018-06-13 09:35

我5月份補交的稅，直接調(diào)整五月份期末的數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 09:37

你好，是的，調(diào)整匯算清繳當(dāng)月的期末余額

天天向上 追問

2018-06-13 10:00

小企業(yè)會計準(zhǔn)則不通過以前年度損益調(diào)整吧

鄒老師 解答

2018-06-13 10:06

你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，通過利潤分配——未分配利潤核算

天天向上 追問

2018-06-13 10:38

這樣的話，也是不影響今年的利潤吧

鄒老師 解答

2018-06-13 10:38

你好，不影響今年的利潤的

天天向上 追問

2018-06-13 10:44

不能直接當(dāng)成今年的稅，記入所得稅費用，最后轉(zhuǎn)入本年利潤吧

鄒老師 解答

2018-06-13 10:45

你好，不能直接通過所得稅費用科目核算的

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你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好，沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。借未分配利潤，但應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023-05-31 09:56:24
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-12 09:28:25
你好 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。 建議不調(diào)整
2020-05-15 11:36:21
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