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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-13 10:18

形成留抵稅額的情況,是不需要做任何分錄的。 
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

天天向上 追問(wèn)

2018-06-13 10:29

增值稅申報(bào)表上:2996.82,資產(chǎn)負(fù)債表上是:2996.8,期間相差:0.02,我不知道該咋辦了 
實(shí)際上我們的留抵?jǐn)?shù)據(jù)就是:2996.82,

張艷老師 解答

2018-06-13 10:31

差額0.02元可以不用管的,等年底再做調(diào)整的。

天天向上 追問(wèn)

2018-06-13 14:56

老師,快幫幫我吧。申報(bào)表上:留抵2996.82,財(cái)務(wù)報(bào)表上只有:2996.80,相差:0.02.實(shí)際留抵的本來(lái)就是:2996.82

張艷老師 解答

2018-06-13 17:32

納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)因四舍五入造成的申報(bào)表數(shù)額與企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算數(shù)據(jù)相差幾分錢(qián)的情況,不需對(duì)申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,直接申報(bào)即可。

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你好 要看你們賬上是否每月結(jié)轉(zhuǎn)了。 結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的話 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方明細(xì)科目里面 就可以看這個(gè)科目就行了
2020-06-16 15:12:27
您好同學(xué)這個(gè)你們可以查一下增值稅里的進(jìn)項(xiàng)的稅額就可以了,這個(gè)余額在借方就是留抵的金額,
2019-07-16 18:35:10
在申報(bào)表的第20行,期末留底稅額
2019-06-29 09:02:26
留底的稅額怎么做成了?零申報(bào)表有留底但是賬上是零嗎?
2021-09-26 17:40:58
你好,也不用處理,這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額自然抵減
2018-10-27 16:15:39
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