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連鎖有限公司總部是一般納稅人 門店是小規(guī)模納稅人可以嗎（是同一法人）
呂建利
于2018-06-13 11:12 發(fā)布 ??3330次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-13 11:12
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答： 你好，是可以這樣的
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答： 如果連鎖總部的增值稅申報表上沒有銷售收入，那么在填報增值稅申報表時，可以將連鎖總部的所有進項稅額填寫在增值稅申報表的進項稅額欄中，并且將進項稅額匯總后填寫在進項稅額合計欄中。 此外，如果連鎖總部向門店提供了服務(wù)或者商品，并收取了相應(yīng)的費用，這些收入也需要在增值稅申報表中填報。具體來說，可以將這些收入填寫在增值稅申報表的“其他業(yè)務(wù)收入”或者“銷售收入”欄中，同時需要填報對應(yīng)的銷項稅額。 需要注意的是，如果連鎖總部和門店都在同一個納稅地區(qū)內(nèi)，那么連鎖總部需要將門店的銷售額匯總后填寫在增值稅申報表中。如果連鎖總部和門店在不同的納稅地區(qū)內(nèi)，那么連鎖總部需要將門店的銷售額分別填寫在各自的納稅地區(qū)內(nèi)的增值稅申報表中。 最后，如果連鎖總部沒有銷售收入或者銷售額很少，可以按照規(guī)定進行零申報或者免稅申報。但是需要注意的是，如果存在進項稅額抵扣的情況，需要在申報表中填報進項稅額，以避免產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。
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呂建利 追問
2018-06-13 11:23
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2018-06-13 11:24
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2018-06-13 11:26
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2018-06-13 11:27
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2018-06-13 11:30