追問

2018-06-13 12:24

有的

鄒老師 解答

2018-06-13 12:24

你好，有應(yīng)納稅額沒有申報(bào)是無法完成清卡的

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:25

我后來申報(bào)完，清卡時(shí)候顯示稅控盤時(shí)鐘因子啥的

鄒老師 解答

2018-06-13 12:25

你好，這個(gè)就是你先清卡，沒有申報(bào)帶來的問題

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:25

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:26

然后時(shí)間已經(jīng)跳到下個(gè)月了

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:26

這樣我該怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-06-13 12:26

你好，你需要帶上報(bào)稅盤去稅局大廳執(zhí)行清卡操作

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:27

好的，還有一個(gè)問題，我上月存在未開票收入的開票

鄒老師 解答

2018-06-13 12:27

你好，就是之前已經(jīng)申報(bào)了無票收入，現(xiàn)在需要開具發(fā)票？

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:28

然后填寫附表一的時(shí)候，我就直接以負(fù)數(shù)填寫在未開票收入欄

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:28

是的

鄒老師 解答

2018-06-13 12:28

你好，未開票收入是不能填寫負(fù)數(shù)沖銷的

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:29

我填寫了

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:29

然后還申報(bào)成功了

鄒老師 解答

2018-06-13 12:29

你好，無票收入是不能填寫負(fù)數(shù)的

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:29

然后專管員那邊沒有收到比對(duì)異常轉(zhuǎn)辦單

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:30

我們上月開了發(fā)票

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:30

就是以前申報(bào)過未開票收入的

鄒老師 解答

2018-06-13 12:30

你好，這個(gè)是會(huì)收到異常信息的單據(jù)的

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:31

是不是跟我之前清卡有關(guān)系呢

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:31

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正申報(bào)呢？

鄒老師 解答

2018-06-13 12:31

你好，與清卡沒有關(guān)系，與你填寫的負(fù)數(shù)無票收入有關(guān)

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:31

已經(jīng)交了稅款了

鄒老師 解答

2018-06-13 12:32

你好，你需要做更正申報(bào)，無票收入不能為負(fù)數(shù)的

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:32

專管員那邊又沒有收到我公司比對(duì)異常的通知

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:33

是不是把申報(bào)表附表的未開票收入改為哦，然后住表的銷售收入，填寫為減去未開票收入的銷售額。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-06-13 12:34

需要怎么做呢，要準(zhǔn)備些什么東西去大廳更正申報(bào)呢

鄒老師 解答

2018-06-13 13:05

你好，需要去把負(fù)數(shù)無票收入改為0才是的