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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-13 15:22

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益 
計入期初余額就是了

65sdibenxa 追問

2018-06-13 16:50

老師  為什么負(fù)債表左右不平？

鄒老師 解答

2018-06-13 16:52

你好，不平就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制錯誤了

65sdibenxa 追問

2018-06-13 17:13

我都核對過了，它的差異數(shù)據(jù)是資產(chǎn)總計比負(fù)債和所有者權(quán)益多了一筆20166.89元(也就是4月份的期末余額數(shù))，還有一筆累計折舊95元 
(它是多了190元)

鄒老師 解答

2018-06-13 17:14

你好，你有把差額計入未分配利潤嗎 
累計折舊是不是沒有減少未分配利潤，同時在固定資產(chǎn)凈值沒有做減少

65sdibenxa 追問

2018-06-13 19:50

老師 這個數(shù)字應(yīng)不應(yīng)該填在次月的所有者權(quán)益里

鄒老師 解答

2018-06-13 19:55

你好，貨幣資金與所有者權(quán)益并沒有必然關(guān)系的

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你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益 計入期初余額就是了
2018-06-13 15:22:43
兩者沒有聯(lián)系，可以不相等
2017-03-14 17:12:10
匯總表上的本年利潤和利潤分配兩個金額與你資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的相差了本年利潤金額，
2016-07-02 11:37:10
你好，貨幣資金和所有者權(quán)益金額，本來就沒有必然相等的說法啊
2021-10-16 15:46:51
你好！ 資產(chǎn)總額= 負(fù)債:131782.94 ?所有者權(quán)益: -117428.07
2020-03-10 22:43:40
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