安靜。 追問(wèn)

2025-04-07 08:35

老師好  3月份有一筆結(jié)關(guān)的美金報(bào)關(guān)單，已收匯，但是對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有收到，我只需要在賬務(wù)處理上確認(rèn)收入，暫估成本就好了嗎？等收到采購(gòu)發(fā)票再?zèng)_暫估成本？還是暫時(shí)可以不確認(rèn)收入？

宋生老師 解答

2025-04-07 08:36

對(duì)的，就是這樣子的，至于收入的話是按照實(shí)際來(lái)。
你看是什么時(shí)候賣(mài)出去的？

安靜。 追問(wèn)

2025-04-07 08:42

老師好 我3月份電子稅務(wù)局進(jìn)行了一筆出口退稅勾選，由于單據(jù)還沒(méi)收集齊，4月初可以暫時(shí)不申請(qǐng)出口退稅嗎？還是出口退稅當(dāng)月勾選，次月必須進(jìn)行出口退稅申報(bào)？有要求嗎？

宋生老師 解答

2025-04-07 08:42

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。這個(gè)在第二年4月底之前都可以的。

安靜。 追問(wèn)

2025-04-07 08:46

老師好 我們還有電商的零散美金銷售金額，有的是走國(guó)際快遞的，沒(méi)有報(bào)關(guān)單，那這部分是直接視同內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣，申報(bào)表里對(duì)應(yīng)填無(wú)票收入可以嗎？

宋生老師 解答

2025-04-07 08:46

你好，可以的額，操作沒(méi)問(wèn)題。

安靜。 追問(wèn)

2025-04-07 08:50

老師好 我是外貿(mào)企業(yè)，有的貨物直接是供應(yīng)商送到港口裝箱的，那我們還需要自己制作入庫(kù)單、出庫(kù)單嗎？外銷合同也需要附在憑證后面嗎？

宋生老師 解答

2025-04-07 08:50

你好，是的，一般來(lái)說(shuō)稅務(wù)局他檢查的時(shí)候肯定是要這些東西的。