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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-04-07 09:35

先進(jìn)制造企業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減需扣除出口退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)部分。因?yàn)檎咭?guī)定，先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。兼營(yíng)出口業(yè)務(wù)且無(wú)法劃分不得計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需按公式計(jì)算扣除。所以加計(jì)抵減與出口退稅在進(jìn)項(xiàng)稅額的處理上存在關(guān)聯(lián)。

花卉 追問(wèn)

2025-04-07 10:13

比如我免抵退銷售額是10000，免抵退稅額是1300，那么這個(gè)1300就不能加計(jì)了，那么我就應(yīng)該在退稅申報(bào)當(dāng)月在附表四加計(jì)抵減情況填本期調(diào)減額1300是嗎

樸老師 解答

2025-04-07 10:14

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的

花卉 追問(wèn)

2025-04-07 10:16

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2025-04-07 10:18

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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2025-04-07 09:35:00
你好；? 1.? ?一般出口發(fā)票的日期要早于出口報(bào)關(guān)單的日期,但是沒(méi)有強(qiáng)制性規(guī)定哪個(gè)先后,出口發(fā)票的日期和報(bào)關(guān)單的日期一般都為同一個(gè)月。 2.? 可以的； 你們可以 開(kāi)出去發(fā)票的??
2022-11-16 12:01:38
可以的呀，這個(gè)是可以享受出口退稅的同學(xué)。
2021-04-01 17:40:16
同學(xué)你好 這個(gè)一般是13%的
2022-08-16 12:03:35
所需資料 　　1. 報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單是貨物進(jìn)口或出口時(shí)進(jìn)出口企業(yè)向海關(guān)辦理申報(bào)手續(xù)，以便海關(guān)憑此查驗(yàn)和驗(yàn)放而填具的單據(jù)。 　　2. 出口銷售發(fā)票。這是出口企業(yè)根據(jù)與出口購(gòu)貨方簽訂的銷售合同填開(kāi)的單證，是外商購(gòu)貨的主要憑證，也是出口企業(yè)財(cái)會(huì)部門憑此記帳做出口產(chǎn)品銷售收入的依據(jù)。 　　3. 進(jìn)貨發(fā)票。提供進(jìn)貨發(fā)票主要是為了確定出口產(chǎn)品的供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量，是否是生產(chǎn)企業(yè)的銷售價(jià)格，以便劃分和計(jì)算確定其進(jìn)貨費(fèi)用等。 　　4. 結(jié)匯水單或收匯通知書。 　　5. 屬于生產(chǎn)企業(yè)直接出口或委托出口自制產(chǎn)品，凡以到岸價(jià)CIF結(jié)算的，還應(yīng)附送出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。 　　6. 有進(jìn)料加工復(fù)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)，還應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送進(jìn)口料、件的合同編號(hào)、日期、進(jìn)口料件名稱、數(shù)量、復(fù)出口產(chǎn)品名稱，進(jìn)料成本金額和實(shí)納各種稅金額等。 　　7. 產(chǎn)品征稅證明。 　　8. 出口收匯已核銷證明。 　　9. 與出口退稅有關(guān)的其他材料。 　　資料要求 　　一、稅收（出口貨物）專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單； 　　二、增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)； 　　三、出口貨物外銷發(fā)票； 　　四、出口貨物銷售明細(xì)賬； 　　五、出口收匯核銷單（出口退稅聯(lián)）； 　　六、中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）； 　　七、出口貨物退稅匯總申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表、出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表； 　　八、預(yù)審疑點(diǎn)反饋表； 　　九、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。
2020-08-21 17:45:04
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