??花?溪?? 追問

2025-04-08 09:38

是其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用嗎，可是2月賬本，1月份付款35646.09是對的，這樣不就多付了嗎

文文老師 解答

2025-04-08 09:41

是其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用 ，通過應(yīng)付職工薪酬來調(diào)平往來

??花?溪?? 追問

2025-04-08 09:43

那其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用 不就有余額了嗎  這需要怎么調(diào)掉

文文老師 解答

2025-04-08 09:45

你掛的科目不是其他應(yīng)付款-社保 ？？？

??花?溪?? 追問

2025-04-08 09:49

是的   其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用 這個怎么調(diào)平

文文老師 解答

2025-04-08 09:55

借：其他應(yīng)付款  貸：應(yīng)付職工薪酬