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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-04-08 11:04

你好,你之前填的就已經(jīng)抵扣了。
現(xiàn)在不用再去抵扣,或者你現(xiàn)在勾選。認證,然后把之前抵扣的做轉(zhuǎn)出。對

曉曉 追問

2025-04-08 11:07

我現(xiàn)在勾選了,但是我要怎么進轉(zhuǎn)出呢,賬務(wù)怎么處理,還有需要填在表二嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你好,你要做進項轉(zhuǎn)出。且在附表二里面進項稅額轉(zhuǎn)直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你要做進項轉(zhuǎn)出。直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:16

賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額20.56,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出20.56,然后在增值稅表二23b??

宋生老師 解答

2025-04-08 11:19

你好,是的,你轉(zhuǎn)出的時候就填到這里就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:21

那賬務(wù)處理的分錄對嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:22

你好你這個憑證沒什么問題,最終的結(jié)果就是這樣。

曉曉 追問

2025-04-08 11:30

那另外一種情況就是,因為我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次進項稅額了,然后我這個月就不在做剛才的進轉(zhuǎn)出的分錄,我直接在表二23b處填寫20.56這樣可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:30

你好,操作是可以的。

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網(wǎng)上稅務(wù)局——我要辦事——發(fā)票辦理——發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)(電子發(fā)票適用)
2020-04-17 14:46:28
上面應(yīng)該有這個選項吧,同學(xué)
2019-07-18 19:23:27
你好,登錄開票軟件,右上角點三這個標志,然后點在線變更就可以了
2021-09-27 19:42:06
您好,是的,打出來做賬就可以了
2024-05-26 13:57:34
你好 發(fā)票狀態(tài)后面就有的
2020-11-10 15:20:58
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