洛米矜 追問

2025-04-12 12:07

如果讀入反饋信息有誤時如何撤銷？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:10

 您好，申報過的數(shù)據(jù)不能撤銷哦，數(shù)據(jù)管理界面選擇 數(shù)據(jù)管理 - 數(shù)據(jù)讀入管理 ，查找已讀入數(shù)據(jù)批次，在數(shù)據(jù)讀入歷史記錄中找到有誤的數(shù)據(jù)批次，執(zhí)行撤銷操作，選中該批次數(shù)據(jù)，點擊 撤銷 或 刪除 按鈕，確認(rèn)撤銷操作，重新讀入正確數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正確的數(shù)據(jù)文件，重新執(zhí)行數(shù)據(jù)讀入流程，

洛米矜 追問

2025-04-12 12:11

你說的這些操作是在離線申報系統(tǒng)操作，還是在電局？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:13

您好，這是在離線出口退稅系統(tǒng)里

洛米矜 追問

2025-04-12 12:16

具體哪里呢？謝謝

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:21

 您好，主界面頂部菜單欄 - 直接點擊 【撤銷申報數(shù)據(jù)】 按鈕 這是系統(tǒng)提供的獨立功能模塊，無需進(jìn)入子菜單 
點擊【撤銷申報數(shù)據(jù)】，系統(tǒng)會列出已生成的申報批次 如2024年3月批次、2024年4月批次等 。選擇需要撤銷的申報批次，勾選錯誤數(shù)據(jù)對應(yīng)的批次 例如：2024年4月誤讀入的報關(guān)單數(shù)據(jù) 。執(zhí)行撤銷，點擊 確認(rèn)撤銷 或類似按鈕，系統(tǒng)會刪除該批次的申報數(shù)據(jù)，但不會刪除原始報關(guān)單數(shù)據(jù)。重新操作，返回 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集】 修正數(shù)據(jù) - 重新生成申報數(shù)據(jù)。

洛米矜 追問

2025-04-12 12:29

你好，我現(xiàn)在做的是核銷進(jìn)料加工，首先用的是審核反饋接收，讀入有誤需要撤消，就按你以上的操作是吧

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:38

 您好，接收海關(guān)審核反饋時提示 讀入有誤 ，需撤銷重報。
步驟：重新下載反饋文件 電子口岸/單一窗口 ，嘗試再次接收。如果還是失敗，聯(lián)系海關(guān)加貿(mào)科，申請手動撤銷核銷數(shù)據(jù)。檢查數(shù)據(jù) 單耗、料件、成品平衡 ，修正后重新申報。
2.不要重復(fù)提交，避免系統(tǒng)卡單。系統(tǒng)問題直接咨詢 主管海關(guān)加貿(mào)科，獲取后臺支持

洛米矜 追問

2025-04-12 14:12

核銷數(shù)據(jù)對不上，進(jìn)口數(shù)據(jù)稅局多了幾份報關(guān)單數(shù)據(jù)，而自己漏入了，是不是補錄上去就行，另外因為是漏入補上去是不是可以抵進(jìn)項嗎，還是會影響其它方面

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:25

 您好，補錄漏報的進(jìn)口數(shù)據(jù)是必要操作，可正常抵扣進(jìn)項稅，但需注意時效性和申報一致性。增值稅申報表補填進(jìn)項稅額（若所屬期未截止，可直接更正；若已截止，需在最近一期申報表調(diào)整）。出口退稅申報確保與增值稅申報數(shù)據(jù)一致。

洛米矜 追問

2025-04-12 14:29

如果是出口數(shù)據(jù)系統(tǒng)沒這份報關(guān)單數(shù)據(jù)，而自己有這份報關(guān)單，如何處理？

洛米矜 追問

2025-04-12 14:35

補充說明：但是發(fā)票己開

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:37

 您好，查數(shù)據(jù)-補錄入-重申報-留憑證-防超期
查電子口岸/稅務(wù)局系統(tǒng)，確認(rèn)報關(guān)單是否傳輸成功。如果稅務(wù)系統(tǒng)無數(shù)據(jù)-聯(lián)系海關(guān)補傳。離線系統(tǒng)手動錄入： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 - 出口明細(xì)申報錄入 ，填寫報關(guān)單號、出口日期、FOB金額、商品代碼等關(guān)鍵信息。重新生成申報數(shù)據(jù)包。
提交電子稅務(wù)局，選擇 補充申報 或 更正申報 。確保與增值稅表 如生產(chǎn)企業(yè)免抵退 數(shù)據(jù)一致。保存報關(guān)單原件、補錄說明 蓋章 ，備查。退稅申報截止：出口次年4月15日前。超期需轉(zhuǎn)免稅或申請延期。

洛米矜 追問

2025-04-12 14:44

我說的這一份出口報關(guān)單電局系統(tǒng)沒單，而自己也己開發(fā)票，跟稅管說可以嗎？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:46

您好，可以，自己補錄，找稅管協(xié)助

洛米矜 追問

2025-04-12 14:56

一開始都做核銷時要先讀入3年數(shù)據(jù)，但是讀不了24年全部，試過用免抵退的來讀，讀不進(jìn)去，

董孝彬老師 解答

2025-04-12 15:02

 您好，先查電子口岸數(shù)據(jù)狀態(tài)-換格式/手動錄入-更新系統(tǒng)或找稅局。
登錄電子口岸進(jìn)入 出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查 模塊，輸入2024年報關(guān)單號，檢查狀態(tài)是否為 已發(fā)送稅務(wù) 。如果顯示未發(fā)送：聯(lián)系申報地海關(guān)重新推送數(shù)據(jù)。如果已發(fā)送但稅務(wù)系統(tǒng)無記錄：截圖留存證據(jù)，聯(lián)系稅管員人工補錄。

手動下載報關(guān)單數(shù)據(jù) XML/JSON ，通過電子口岸或單一窗口導(dǎo)出2024年報關(guān)單數(shù)據(jù)，保存為系統(tǒng)支持的格式 如XML ，再通過離線系統(tǒng)的 數(shù)據(jù)讀入 功能導(dǎo)入。在 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 - 出口明細(xì)申報錄入 中，逐條填寫2024年缺失的報關(guān)單信息 需與紙質(zhì)單證完全一致 。

更新離線申報系統(tǒng)，從稅務(wù)局官網(wǎng)下載最新版出口退稅申報軟件，確保支持2024年數(shù)據(jù)格式。避免使用 免抵退 模塊，選擇 審核反饋接收 - 稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入 或 報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入 專用入口。

向稅務(wù)局申請數(shù)據(jù)包，提供缺失的報關(guān)單號，請求稅務(wù)局導(dǎo)出特定時間段的數(shù)據(jù)包 如2024年1-12月 ，供企業(yè)離線導(dǎo)入。

洛米矜 追問

2025-04-12 15:19

你好，另外問下有沒有離線申報進(jìn)料加工核銷的具體流程了，謝謝

董孝彬老師 解答

2025-04-12 15:26

 您好， 錄入數(shù)據(jù)后上傳稅局-調(diào)申報保持一致 
收集海關(guān)核銷手冊、進(jìn)出口報關(guān)單、結(jié)案通知書。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 - 進(jìn)料加工核銷申報 ，填手冊編號、年度進(jìn)口料件/出口成品金額。系統(tǒng)自動計算分配率，生成XML文件。通過電子稅務(wù)局上傳核銷數(shù)據(jù)，等待稅務(wù)反饋。按核銷結(jié)果修正增值稅表 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 及后續(xù)免抵退申報。次年4月20日前完成 以稅局通知為準(zhǔn) 。必須與海關(guān)核銷數(shù)據(jù)完全匹配。