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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-06-14 14:05

留抵不用編制分錄。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！

四毛呀 追問(wèn)

2018-06-14 14:06

不要把減免稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

方亮老師 解答

2018-06-14 14:07

不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，應(yīng)該是年末時(shí)與銷項(xiàng)稅額對(duì)沖。

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留抵不用編制分錄。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
2018-06-14 14:05:27
你好，第二筆分錄就是抵扣了才做，如果沒(méi)抵扣只做第一筆分錄的。
2016-11-09 10:40:55
分錄，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅），借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
2017-02-27 14:52:52
你好，不可以的，需要做兩筆分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-13 20:03:58
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-14 14:35:29
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