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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-14 16:30

4月份分錄 
借：應(yīng)收賬款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
5月份分錄 
借：應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 
再重新做分錄 
借：應(yīng)收賬款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-15 11:46

哪我想問下4月份摘要就寫末開票收入嗎5月份摘要寫銷售收入嗎？

張艷老師 解答

2018-06-15 12:54

可以這樣寫的。

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您好 請(qǐng)問汽車原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
4月份分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5月份分錄 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 再重新做分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-06-14 16:30:03
是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅，申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好，這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：營(yíng)業(yè)外收入，正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
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