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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-14 10:40

你好   那你就做繳納分錄  掛著在借方  下個(gè)月退回來你做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)

Meng 追問

2020-05-14 10:43

就是我按照正常一樣做分錄，下個(gè)月再做反方向，是嗎？

Meng 追問

2020-05-14 10:45

我還有個(gè)問題哦！就是因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人，普通發(fā)票不用交稅，現(xiàn)在是退稅，怎么做分錄。我每個(gè)月都已經(jīng)計(jì)提了稅費(fèi)

meizi老師 解答

2020-05-14 10:50

額是的 ；  退稅是什么意思 。你普票不繳納稅費(fèi)  你是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了嗎

Meng 追問

2020-05-14 10:51

不是

Meng 追問

2020-05-14 10:52

就是我們符合優(yōu)惠政策，上個(gè)季度普通發(fā)票不用交稅，都是我每個(gè)月計(jì)提了稅費(fèi)，請問怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-05-14 10:57

你好  那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

Meng 追問

2020-05-14 10:58

就是說我要做一筆這個(gè)沖減是嗎

meizi老師 解答

2020-05-14 11:03

你好  是的  如果你之前做錯(cuò)了    這個(gè)是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的

Meng 追問

2020-05-14 11:20

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-05-14 11:22

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅，申報(bào)表與會計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好，這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄，借；營業(yè)外支出，貸：主營業(yè)務(wù)收入，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：營業(yè)外收入，正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
退稅的金額是多少？補(bǔ)稅的金額是多少？
2017-11-22 13:52:20
你好， 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 如果報(bào)稅時(shí)忘記交稅，那么下月要補(bǔ)繳。
2019-01-14 11:17:08
您好 請問汽車原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
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