忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 09:20

麻煩老師幫我看看

樸老師 解答

2025-04-17 09:24

你按我給你說的自己核對一下看看

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 09:50

核對了不行

樸老師 解答

2025-04-17 09:54

第（六）項(xiàng) “其他相關(guān)費(fèi)用” 金額為 899,585.16 元 。
第（七）項(xiàng) “經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用” 金額為 268,504.01 元 。
但僅從這部分信息，無法明確第 41、42 行具體所指項(xiàng)目及當(dāng)前填報(bào)數(shù)據(jù)情況。

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 12:27

沒有資本化支出

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 12:29

老師能否遠(yuǎn)程幫忙看看

樸老師 解答

2025-04-17 12:29

那就不填寫資本化支出

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 12:32

我這個(gè)報(bào)送時(shí)提示A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表第41與42行之和應(yīng)等于第40行金額，請調(diào)整

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 12:33

限額后就不等于40行，如果不限額就等于

樸老師 解答

2025-04-17 12:36

你按提示的來調(diào)整就可以

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 12:39

這個(gè)其他費(fèi)用899585.16限額268504.01的差額631081.15怎么整

樸老師 解答

2025-04-17 12:43

需要將 “其他費(fèi)用” 調(diào)整至限額 268,504.01 元。超出限額的部分 631,081.15 元不能在本次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中計(jì)算，需進(jìn)行調(diào)減處理。在調(diào)整后，確保 A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表第 41 行 “其他相關(guān)費(fèi)用限額” 填寫計(jì)算得出的限額 268,504.01 元，第 42 行 “其他相關(guān)費(fèi)用” 填寫實(shí)際符合規(guī)定且未超過限額的其他費(fèi)用金額，使第 41 行與第 42 行之和等于第 40 行 “八、加計(jì)扣除比例” 對應(yīng)的金額。

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 13:18

審計(jì)老師對這個(gè)研發(fā)費(fèi)用有要求，那我這個(gè)差額調(diào)到哪去呢？

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 13:19

研究費(fèi)總額不能變的情況下這個(gè)差額我調(diào)到哪里去呢？

樸老師 解答

2025-04-17 13:23

審計(jì)老師咋要求的？

忙碌的小白兔 追問

2025-04-17 14:10

研究費(fèi)：總額3316121.29元；
其中：直接投入504565.84
人工費(fèi)1909706.25，差額901849.2沒說做啥費(fèi)用

樸老師 解答

2025-04-17 14:16

那你計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-其他
這里面