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家權老師

職稱： 稅務師

2025-04-18 11:22

賬載金額：是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，
實發(fā)金額：填匯算清繳前已經實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資

???????? 追問

2025-04-18 11:28

在匯算清繳之前，24年全年的工資都已經發(fā)放完了，比如貸方的金額是5000，那賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額都是填5000吧，24年計提的工資也是5000，但是這部分是要調增？

家權老師 解答

2025-04-18 11:30

計提的工資在匯算前沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調增

???????? 追問

2025-04-18 11:32

計提的全年工資在匯算清繳的時候就全部發(fā)完了的，那意思是這張表上的一、工資薪金支出的賬載金額，稅收金額，實際金額和五、各類基本社會保障性繳款上的賬載金額，稅收金額，實際金額都不填？相當于在匯算清繳的時候，24年的社保費和工資都是全部扣完和發(fā)完了的，也不存在個稅之類的，不繳納個稅，

家權老師 解答

2025-04-18 11:34

計提的金額已經申報發(fā)放和申報三個數字填一致就行了哈

???????? 追問

2025-04-18 11:52

好的，賬載金額，實際金額，稅收金額填上之類，就不會出現調增金額了。

家權老師 解答

2025-04-18 11:55

是的，就是那樣處理就行

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相關問題討論
你好取得是這個是貸方數 都計提話
2021-04-30 10:28:58
您好！就是這些要增加收入交稅。 現在匯算清繳還沒開始啊。你就做了？
2018-01-04 17:05:41
賬載金額：是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額：填匯算清繳前已經實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
2025-04-18 11:22:33
你好，按本年貸方累計數填列，填1883.61
2020-03-24 14:52:44
您好 固定資產沒有票入的賬，匯算清繳時調整時是填資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中
2020-05-18 16:55:16
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