
老師,員工出差報銷,公司規(guī)定餐費報銷標準是30,但員工實際消費是40,開的發(fā)票也是40,公賬付款給員工是30,這種情況發(fā)票金額與實際付款金額不一致怎么做賬呢?
答: 直接按報銷制度實際報銷30做費用
老師,公司報銷員工差旅費時,員工拿回的發(fā)票面額大于實際金額怎么做賬 發(fā)票面額是510 實際時500 是不是報銷時那十元就不用管
答: 對的,報銷金額可以少于發(fā)票面值。。。。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,實際付款金額和發(fā)票金額不一致,這種情況入賬以發(fā)票為準還是實際付款金額為準
答: 你好,按照實際業(yè)務(wù)來,實際業(yè)務(wù)是實際付款的嗎?
老師,員工拿來報銷的發(fā)票上面金額比實際給員工報銷的金額大,比方購買材料,發(fā)票金額2000,實付員工1999,那差額計入其他應(yīng)付款還是?
你好,請教下:實際報銷金額和發(fā)票金額不一致怎么辦?比如:員工把自己花銷和給公司墊付費用都開在一張發(fā)票上,這種情況怎么處理?
老師,員工借支購買廚具,但是報銷的開票金額比實際金額大,比如原付款1400,然后對方退回給員工100,發(fā)票金額是1300,這沖借支這種情況需要怎么處理?
請問老師,公司員工報銷,發(fā)票金額比實際報銷金額多,按實際金額付給員工,那么多出來的票我該怎么弄呢,感覺這是日常大家都會碰到的問題,


駱旭燕 追問
2025-04-18 16:56
家權(quán)老師 解答
2025-04-18 17:00