老師，員工出差報銷，公司規(guī)定餐費報銷標準是30，但員工實際消費是40，開的發(fā)票也是40，公賬付款給員工是30，這種情況發(fā)票金額與實際付款金額不一致怎么做賬呢？

答： 直接按報銷制度實際報銷30做費用

老師，公司報銷員工差旅費時，員工拿回的發(fā)票面額大于實際金額怎么做賬 發(fā)票面額是510 實際時500 是不是報銷時那十元就不用管

答： 對的，報銷金額可以少于發(fā)票面值。。。。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，實際付款金額和發(fā)票金額不一致，這種情況入賬以發(fā)票為準還是實際付款金額為準

答： 你好，按照實際業(yè)務(wù)來，實際業(yè)務(wù)是實際付款的嗎？