老師，員工出差報(bào)銷，公司規(guī)定餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是30，但員工實(shí)際消費(fèi)是40，開的發(fā)票也是40，公賬付款給員工是30，這種情況發(fā)票金額與實(shí)際付款金額不一致怎么做賬呢？

答： 直接按報(bào)銷制度實(shí)際報(bào)銷30做費(fèi)用

老師，公司報(bào)銷員工差旅費(fèi)時(shí)，員工拿回的發(fā)票面額大于實(shí)際金額怎么做賬 發(fā)票面額是510 實(shí)際時(shí)500 是不是報(bào)銷時(shí)那十元就不用管

答： 對(duì)的，報(bào)銷金額可以少于發(fā)票面值。。。。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，實(shí)際付款金額和發(fā)票金額不一致，這種情況入賬以發(fā)票為準(zhǔn)還是實(shí)際付款金額為準(zhǔn)

答： 你好，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，實(shí)際業(yè)務(wù)是實(shí)際付款的嗎？