阿晨 追問

2018-06-19 14:55

嗯嗯，但是那個(gè)房東只提供收據(jù)，沒有發(fā)票，這筆錢怎么出，是三個(gè)月一付

張艷老師 解答

2018-06-19 14:57

如果要入公司的帳中，是要有發(fā)票的。建議可以將房租的費(fèi)用，計(jì)入員工工資表，由其繳納，這樣就避免了公司承擔(dān)責(zé)任的事情。

阿晨 追問

2018-06-19 14:59

但是我們這筆錢是做內(nèi)帳的，今天那個(gè)員工跟我寫了張借款單，借20000，是要給員工租房用的，我們老板說這樣以個(gè)人借，就不跟公司一樣了，

張艷老師 解答

2018-06-19 14:59

可以的，走內(nèi)帳的話，有沒有發(fā)票都是可以的。

阿晨 追問

2018-06-19 15:00

嗯嗯，那他借的這20000就不用還了么，但是不還的話，這筆錢會(huì)一直在帳上掛著

張艷老師 解答

2018-06-19 15:02

不會(huì)的，因?yàn)槭盏绞論?jù)后，會(huì)做   借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)  貸：其他應(yīng)收款  20000，這樣其他應(yīng)收款科目沖平的。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

阿晨 追問

2018-06-19 15:06

那老師這筆錢完整的賬應(yīng)該怎么做

張艷老師 解答

2018-06-19 15:08

借：其他應(yīng)收款  20000   貸：庫存現(xiàn)金  20000 
借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 20000

阿晨 追問

2018-06-19 15:09

老師，但是這筆錢應(yīng)該是公司來出的，現(xiàn)在以他個(gè)人名義借的，那這筆錢他就不用還了呀

張艷老師 解答

2018-06-19 15:12

員工借這筆錢，是最終計(jì)入公司費(fèi)用的，只是公司出錢，讓員工個(gè)人自行簽訂租房協(xié)議，公司逃避責(zé)任。

阿晨 追問

2018-06-19 15:14

對(duì)，是這樣的，老師，那這筆錢借給他就是借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金  那這筆錢是公司出的，不用他還，那這筆應(yīng)收款會(huì)一直在帳上掛著

張艷老師 解答

2018-06-19 15:17

不會(huì)一直掛帳的，因?yàn)橹筮€會(huì)有借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 20000，這樣就會(huì)把其他應(yīng)收款科目沖平的。

阿晨 追問

2018-06-19 15:19

那他不用還錢，就是他把房東給他開的兩次收據(jù)拿過來就行么？？現(xiàn)在按照他寫的借款單直接做借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金

張艷老師 解答

2018-06-19 15:21

1、是的  2、是這個(gè)分錄

阿晨 追問

2018-06-19 15:24

那兩次收據(jù)上也不是兩萬吶，是一個(gè)月2500，三個(gè)月一付就是7500，那收據(jù)上也是7500，

張艷老師 解答

2018-06-19 15:26

數(shù)字是您自己填寫計(jì)算的，總之其他應(yīng)收款科目最終是0余額的，是要給沖平的。

阿晨 追問

2018-06-19 15:28

數(shù)字是我自己填寫計(jì)算的是什么意思，不是他借多少，最后沖多少就行了么？？

張艷老師 解答

2018-06-19 15:29

是的，就是他借多少，最后就要沖減多少的，因?yàn)樽罱K是計(jì)入管理費(fèi)用等科目的。

阿晨 追問

2018-06-19 15:37

嗯嗯，但是他借的這20000只能用到17500，而且還有個(gè)中介費(fèi)最后是可以退回來的，那剩下的2500和中介費(fèi)1250是讓他還回來么

張艷老師 解答

2018-06-19 15:38

退回來的錢，是要沖減其他應(yīng)收款科目的。 
借：庫存現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)收款

阿晨 追問

2018-06-19 15:43

那老師他退回來多余的錢要不要寫個(gè)單子啥的，好負(fù)在憑證后面

張艷老師 解答

2018-06-19 15:44

有出納開具一個(gè)收款收據(jù)，以收款收據(jù)作為憑證附件。

阿晨 追問

2018-06-19 15:45

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-06-19 15:47

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請(qǐng)您給予五星好評(píng)，謝謝您?。?/p>