我在查看我們單位帳套時(shí) 發(fā)現(xiàn)2016年當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì) 對(duì)一個(gè)產(chǎn)品的采購(gòu)多暫估了一次而那個(gè)產(chǎn)品成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，而這個(gè)產(chǎn)品只是一個(gè)項(xiàng)目的其中一臺(tái) 這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在還沒有結(jié)束我該怎么處理這個(gè)暫估

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-19 18:23

你好！沖減項(xiàng)目成本

懶胖墩追問

2018-06-20 16:09

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣填寫憑證時(shí) 軟件就會(huì)提示憑證內(nèi)部錯(cuò)誤科目是借方科目且設(shè)置了發(fā)生額控制不允許錄入貸方科目

QQ老師解答

2018-06-20 16:13

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅數(shù)

懶胖墩追問

2018-06-20 17:35

紅數(shù)怎么填寫

QQ老師解答

2018-06-20 17:36

前面加減號(hào)就可以

懶胖墩追問

2018-06-20 17:42

老師做完這一步本年利潤(rùn)還用改嗎

QQ老師解答

2018-06-20 19:50

月末結(jié)轉(zhuǎn)影響本年利潤(rùn)

懶胖墩追問

2018-06-20 22:14

那我該怎么處理

QQ老師解答

2018-06-20 22:47

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)不影響本年利潤(rùn)

懶胖墩追問

2018-06-20 23:22

分錄具體怎么寫啊

QQ老師解答

2018-06-21 08:53

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借：以前年度損益調(diào)整紅數(shù)

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