懶胖墩 追問

2018-06-20 16:09

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款   貸：主營業(yè)務(wù)成本  這樣填寫憑證時  軟件就會提示 憑證內(nèi)部錯誤 科目是借方科目  且設(shè)置了發(fā)生額控制 不允許錄入貸方科目

QQ老師 解答

2018-06-20 16:13

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借：主營業(yè)務(wù)成本  紅數(shù)

懶胖墩 追問

2018-06-20 17:35

紅數(shù)怎么填寫

QQ老師 解答

2018-06-20 17:36

前面加減號就可以

懶胖墩 追問

2018-06-20 17:42

老師  做完這一步  本年利潤還用改嗎

QQ老師 解答

2018-06-20 19:50

月末結(jié)轉(zhuǎn)影響本年利潤

懶胖墩 追問

2018-06-20 22:14

那我該怎么處理

QQ老師 解答

2018-06-20 22:47

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不影響本年利潤

懶胖墩 追問

2018-06-20 23:22

分錄具體怎么寫啊

QQ老師 解答

2018-06-21 08:53

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借：以前年度損益調(diào)整 紅數(shù)