老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應(yīng)收款，做到管理費用里了。請問可以直接在今年修正，沖減今年的費用嗎？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-05-12 17:02

借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤”

薇薇追問

2025-05-12 17:40

可以在今年沖減的意思嗎

家權(quán)老師解答

2025-05-12 17:40

是在今年做調(diào)整分錄，還是需要更正當(dāng)年的報表，重新做匯算

薇薇追問

2025-05-12 17:46

當(dāng)時做的憑證是：借:管理費用貸：銀行存款那今年的調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么做呢？

薇薇追問

2025-05-12 17:48

是21-25年的都要重新修正嗎？

家權(quán)老師解答

2025-05-12 17:51

是的，以后的報表都要修改的，再匯算，很麻煩的

薇薇追問

2025-05-12 17:55

那財務(wù)報表需要更正嗎

家權(quán)老師解答

2025-05-12 17:56

是的，就是要先更正為正確的財務(wù)報表，再匯算

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