繁 華 追問

2018-06-20 09:17

哦不是，剛剛沒說清楚，是不經(jīng)營這個企業(yè)了之后所貸的款

鄒老師 解答

2018-06-20 09:17

你好，既然都不經(jīng)營了，怎么還有貸款呢

繁 華 追問

2018-06-20 09:28

本來A有貸款80萬，未經(jīng)營企業(yè)A之后又增加了20萬貸款，用于另一企業(yè)B經(jīng)營，那么這20萬的利息不是A企業(yè)的利息支出，老師，B的20萬利息支出的附件是什么？

鄒老師 解答

2018-06-20 09:29

你好，是A的利息支出
不計入B核算的

繁 華 追問

2018-06-20 09:31

鄒老師，為什么還是A的支出（20萬之利息部分）

鄒老師 解答

2018-06-20 09:32

你好，因為是以A的名義借入的

繁 華 追問

2018-06-20 09:40

那然后是不是A與B之間簽個協(xié)議B再付A20萬的利息呢？

鄒老師 解答

2018-06-20 09:40

你好，是的，是這樣操作

繁 華 追問

2018-06-20 09:45

哦，那A不是產(chǎn)生了利息收入，需要繳納所得稅哦？

鄒老師 解答

2018-06-20 09:46

你好，如果收到的利息超過支付的利息就會形成利潤，需要繳納企業(yè)所得稅

繁 華 追問

2018-06-20 09:54

哦，恩恩，鄒老師能另外再問你嗎？因為很難碰不到你來回答，制造企業(yè)因為已經(jīng)未經(jīng)營，但是稅金每月有10-20的元繳納，因為沒有做賬，所以不知道是什么收入，現(xiàn)在補做以前年度的帳，原料產(chǎn)品余額是0，這個收入我可以做什么收入？？

鄒老師 解答

2018-06-20 09:57

你好，稅金是增值稅還是？

繁 華 追問

2018-06-20 10:00

不是增值稅，是城建稅，水利，印花稅，教育附加，工資個稅，偶爾是個稅的股息紅利，企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-06-20 10:01

你好，有城建稅，說明 就有繳納增值稅才是的

繁 華 追問

2018-06-20 10:04

哦，對的，那鄒老師，只能做銷售產(chǎn)品嗎？但是么有進項原材料啊，也沒產(chǎn)成品啊

鄒老師 解答

2018-06-20 10:05

你好，可能是銷售產(chǎn)品，也可能是提供相關服務的

繁 華 追問

2018-06-20 10:06

鄒老師，那我可以做提供勞務嗎？只制造企業(yè)，經(jīng)營范圍沒有這項

鄒老師 解答

2018-06-20 10:07

你好，你單位實際是什么情況就核算相應收入就是了

繁 華 追問

2018-06-20 10:10

那我做產(chǎn)品加工可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-20 10:11

你好，你實際情況是提供加工服務嗎

繁 華 追問

2018-06-20 10:12

鄒老師，有工資薪金的個稅，那我還得發(fā)放工資哦？

鄒老師 解答

2018-06-20 10:12

你好，是的，還得做工資表，發(fā)放工資的

繁 華 追問

2018-06-20 10:14

實際情況怎么樣我不知道，是看到有稅金繳納，必須做其他業(yè)務收入。

鄒老師 解答

2018-06-20 10:14

你好，你需要看這個是什么稅款，是什么情況下形成的稅款，才知道該如何做分錄的

繁 華 追問

2018-06-20 10:15

勞務收入可以是加工收入嗎，鄒老師

鄒老師 解答

2018-06-20 10:15

你好，勞務收入可以是加工費收入的